Page 55 - Santa Maria del Tule

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE ANEXO DAM-FC-17-SOL-17
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-24

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/106/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3291 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA SOLVENTADO

003127 23/08/2023 32,480.00 000940 23/08/2023 BBVA BANCOMER, S.A. 8344A8E1-B4FF-4C60- AUSENCIO LEOBARDO 1 ENLONADO DE 20 X 42 METROS DE 1.-LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO: 32,480.00 -
32,480.00 23/08/2023 NUMERO DE CUENTA 32,480.00 22/08/2023 LOS DIAS 171819 Y 27 DE AGOSTO DE -OFICIO S/N DE FECHA 10 DE AGOSTO 2023 RELATIVO A LA SOLICITUD DE
32,480.00 CONTRATACIÓN DE ENLONADO PARA LAS FESTIVIDADES DE FERIA ANUAL Y DÍA DE
0110164208 B897-A9E6CB780692 VASQUEZ HERNANDEZ 2023 DE LAS FESTIVIDADES DE LA MUERTOS
ASUNCIÓN 2.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
1.NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
-ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2023
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
RELATIVA A LA APROBACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE ENLONADO PARA DOS EVENTOS;
*LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN
UNO EN EL MES DE AGOSTO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA ANUAL 2023 QUE
32,480.00 DEL ARRENDAMIENTO
CUBRIRÁ LA MONUMENTAL DE TOROS DE SANTA MARÍA DEL TULE Y EL SEGUNDO, UN
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
MÓDULO DE 20 X 42 METROS CON ILUMINACIÓN Y PLAFONES, EN EL MES DE OCTUBRE
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL
PARA LA CELEBRACIÓN DE LA COMPARSA DE DÍAS DE MUERTO 2023.
RECURSO
3.-LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO:
-2 REPORTES FOTOGRÁFICOS DEL SERVICIO ADQUIRIDO
4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
-PÓLIZAS DE DIARIO; PÓLIZA DE EGRESO; CLC; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
BANCARIA; Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

1 MODULO NEGRO DE 20X42 MTS 1.-LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO:
-OFICIO S/N DE FECHA 10 DE AGOSTO 2023 RELATIVO A LA SOLICITUD DE
BBVA BANCOMER, S.A. INSTALACION CON TORRES CONTRATACIÓN DE ENLONADO PARA LAS FESTIVIDADES DE FERIA ANUAL Y DÍA DE
NUMERO DE CUENTA MUERTOS
004271 31/10/2023 52,820.60 001298 31/10/2023 52,820.60 31/10/2023 52,820.60 31/10/2023 0E7F4165-31FD-4766- AUSENCIO LEOBARDO ILUMINACION Y PLAFONES, 400 SILLAS 2.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE: 52,820.60 -
0112997487 AC2A-96035EA669F8 VASQUEZ HERNANDEZ 52,820.60 1.NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN $0.00
-ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2023
ACOJINADAS, 26 TABLONES,22 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
RELATIVA A LA APROBACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE ENLONADO PARA DOS EVENTOS;
MANTELES DE TABLON, 1 MANTEL *LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN
UNO EN EL MES DE AGOSTO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA ANUAL 2023 QUE
VERDE, 31 CUBRE MANTELES VERDES 52,820.60 DEL ARRENDAMIENTO
CUBRIRÁ LA MONUMENTAL DE TOROS DE SANTA MARÍA DEL TULE Y EL SEGUNDO, UN
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
MÓDULO DE 20 X 42 METROS CON ILUMINACIÓN Y PLAFONES, EN EL MES DE OCTUBRE
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL
PARA LA CELEBRACIÓN DE LA COMPARSA DE DÍAS DE MUERTO 2023.
RECURSO
3.-LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO:
-2 REPORTES FOTOGRÁFICOS DEL SERVICIO ADQUIRIDO
4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
-PÓLIZAS DE DIARIO; PÓLIZA DE EGRESO; CLC; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
BANCARIA; Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

TOTAL $85,300.60 $85,300.60 $85,300.60 $85,300.60 $ 85,300.60 $85,300.60

FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. DANIELA VERÓNICA RAMOS GÓMEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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