Page 54 - Santa Maria del Tule
P. 54
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE ANEXO DAM-FC-16-SOL-16
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/106/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA BANCOMER, COMPROBANTE
S.A. NÚMERO DE CUENTA
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
0110164208 OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.-EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
-ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 1 DE AGOSTO DE 2023 RELATIVA A LA
APROBACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE SUELO CON MATERIAL DE BANCO DEL TERRENO UBICADO ENTRE CALLE
HIDALGO Y CARRETERA INTERNACIONAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE
-INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA
5 HORAS RENTA DE MOTONIVELADORA EL DIA 4 DE AGOSTO DE 2023, PARA PESADA PARA TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO UBICADO ENTRE LA CALLE HIDALGO Y
CARRETERA INTERNACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL TULE, 6 HORAS -BASES DEL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN CON GLOSARIO, ANEXOS E ÍNDICE
RENTA DE VIBROCOMPACTADOR EL DIA 4 DE AGOSTO DE 2023, PARA
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO UBICADO ENTRE LA CALLE HIDALGO Y -CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
CARRETERA INTERNACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL TULE, 9 HORAS
RENTA DE MOTONIVELADORA EL DIA 5 DE AGOSTO DE 2023, PARA DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA PARA TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENO DE TERRENO CON
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO UBICADO ENTRE LA CALLE HIDALGO Y
003434 13/09/2023 171,738.00 001035 13/09/2023 171,738.00 13/09/2023 HUGA VIAS 171,738.00 CARRETERA INTERNACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL TULE, 9 HORAS 171,738.00 FORMATOS DE ANEXOS 171,738.00 -
84914D12-DC3B-481D- TERRESTRES E RENTA DE VIBROCOMPACTADOR EL DIA 5 DE AGOSTO DE 2023, PARA 1.NO PRESENTÓ LA $0.00
171,738.00 14/09/2023 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO UBICADO ENTRE LA CALLE HIDALGO Y
B458-090025E30226 INFRAESTRUCTURA CARRETERA INTERNACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL TULE, 6 HORAS -ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2023
RENTA DE MOTONIVELADORA EL DIA 6 DE AGOSTO DE 2023, PARA DOCUMENTACIÓN
URBANA S.A. DE C.V. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO UBICADO ENTRE LA CALLE HIDALGO Y CARRETERA
INTERNACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL TULE, 6 HORAS RENTA DE -DOCUMENTO DENOMINADO PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES RELATIVO A LA
VIBROCOMPACTADOR EL DIA 6 DE AGOSTO DE 2023, PARA ACONDICIONAMIENTO DEL JUSTIFICATIVA RELATIVA
TERRENO UBICADO ENTRE LA CALLE HIDALGO Y CARRETERA INTERNACIONAL, (...)
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA PARA TRABAJOS DE
DEL GASTO RELATIVO A:
ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO
*EL PROCEDIMIENTO DE
-PROPUESTA DEL PROVEEDOR HUGA VÍAS TERRESTRES E INFRAESTRUCTURA URBANA S.A. DE C.V.
CONTRATACIÓN
-ACTA DE FALLO DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA RELATIVA A EL SERVICIO DE RENTA DE
*LA AUTORIZACIÓN
MAQUINARIA PESADA
CORRESPONDIENTE
-CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA PARA
TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO NÚMERO. MSMT/IF/409/034/2023 DE FECHA 30 DE AGOSTO
DE 2023
2.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
-ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 1 DE AGOSTO DE 2023 RELATIVA A LA
APROBACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE SUELO CON MATERIAL DE BANCO DEL TERRENO UBICADO ENTRE CALLE
HIDALGO Y CARRETERA INTERNACIONAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE.
3.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
-PÓLIZAS DE DIARIO; PÓLIZA DE EGRESO; OFICIO N° MSMT/409/SM/449-A/2023; OFICIO N°
MSMT/409/SM/449/2023; REPORTES FOTOGRÁFICOS; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
BANCARIA; Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
TOTAL $171,738.00 $171,738.00 $171,738.00 $171,738.00 $ 171,738.00 $171,738.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
_______________________________________ _______________________________________ __________________________________________ __________________________________________
C. DANIELA VERÓNICA RAMOS GÓMEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
1/1
