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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE ANEXO DAM-FC-20-SOL-20
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-28
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/106/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3334 SERVICIOS DE ASESORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA BANCOMER, COMPROBANTE
S.A. NÚMERO DE CUENTA
CAJA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
0119794476 OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR RET. DE ISR IMPORTE CONCEPTO
1.25%
RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL 1.-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO:
TULE DISTRITO CENTRO OAXACA CON CARGO AL -OFICIO S/N DE FECHA 30 DE ENERO DE 2023 RELATIVO A LA SOLICITUD DE LA
RAMO 28 EJERCICIO 2023 LA CANTIDAD DE 1.NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN NECESIDAD DE CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA TÉCNICA.
$26075.86 (VEINTISEIS MIL SETENTA Y CINCO PESOS JUSTIFICATIVA RELATIVA DEL GASTO 2.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
AAA632BD-AF33- EDUARDO LUIS CON 86/100 M.N.) IVA INCLUIDO POR CONCEPTO DE RELATIVO A: -ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 31 DE ENERO DE 2023
4FAC-BD1B- RIVERA BLANCO 25,794.87
000353 31/03/2023 26,075.86 000070 31/03/2023 25,794.87 31/03/2023 25,794.87 01/03/2023 280.99 26,075.86 *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL RELATIVA A LA APROBACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS POR 26,075.86 -
777497290A2A PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS POR
EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.
EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO SERVICIO
3.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
2023 DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACION DE *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
-PÓLIZAS DE DIARIO; PÓLIZA DE EGRESO; CLC; OFICIO S/N; INFORME DE ACTIVIDADES;
SERVICIOS PROFESIONALES No.
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA; Y COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
CPS/R28/MSMT/409/01/23.
POR INTERNET.
1.-EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
-ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023
RELATIVA A LA APROBACIÓN PARA EL PAGO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL EJERCICIO
1.NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 2022(ADEUDO PENDIENTE DE LA AUTORIDAD SALIENTE)
JUSTIFICATIVA RELATIVA DEL GASTO 2.-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO:
RELATIVO A: -OFICIO S/N DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023 RELATIVO A LA SOLICITUD DE LA
1A7D2F9A-5EF7- CONSULTORIA *EL PROCEDIMIENTO DE NECESIDAD DE CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA TÉCNICA
4A94-9372- BLESME S.A DE
001773 31/05/2023 50,160.29 492 31/05/2023 50,160.29 50,160.29 31/05/2023 - 50,160.29 1 PAGO 50,160.29 CONTRATACIÓN 3.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE: 50,160.29 -
0E04B6367E94 C.V $0.00
*LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL -ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023
SERVICIO RELATIVA A LA APROBACIÓN PARA EL PAGO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL EJERCICIO
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 2022(ADEUDO PENDIENTE DE LA AUTORIDAD SALIENTE)
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL 4.- LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO (ENTREGABLES)
RECURSO (ENTREGABLES) -INFORME DE ACTIVIDADES ASESORÍA TÉCNICA 2022 INCLUYE REPORTE FOTOGRÁFICO
5.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
-PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CLC; Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET.
TOTAL $76,236.15 $75,955.16 $50,160.29 $25,794.87 $280.99 $75,955.16 $ 76,236.15 $76,236.15
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. DANIELA VERÓNICA RAMOS GÓMEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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