Page 59 - Santa Maria del Tule
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE ANEXO DAM-FC-21-SOL-21
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-29
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/106/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3393 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA BANCOMER,
S.A. NUMERO DE CUENTA
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
0119794476 OBSERVADO SOLVENTADO
RET. DE SOLVENTADO
ISR 1.25%
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
-ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 10 DE ENERO DE
70F07283-0D8B- 1 PAGO DE ASESORIA 1.NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 2023 RELATIVA A LA APROBACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
45B9-A787-
002000 13/06/2023 30,160.00 000555 13/06/2023 29,835.00 13/06/2023 29,835.00 22/06/2023 ARMANDO PEREZ 325.00 JURIDICA AL JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: PROFESIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 30,160.00 -
EBEA9F3D2C53 ROJAS 29,835.00 30,160.00
CORRESPONDIENTE *LA AUTORIZACION PARA LA 2.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
MES DE MAYO DEL 2023 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO -PÓLIZAS DE DIARIO; PÓLIZA DE EGRESO; CLC; COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIA; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; Y
OFICIOS S/N.
1.-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO:
-OFICIO S/N DE FECHA 05 DE ENERO DE 2023 RELATIVO A LA SOLICITUD DE LA
NECESIDAD DE CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA
1.NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: 2.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
E4B617C0-02C9- 1 PAGO DE ASESORIA *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL -ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 10 DE ENERO DE
4005-AF7D-
002659 14/07/2023 30,160.00 000792 14/07/2023 29,835.00 14/07/2023 29,835.00 07/07/2023 ARMANDO PEREZ 325.00 JURIDICA AL SERVICIO PARA 2023 RELATIVA A LA APROBACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 30,160.00 -
D2BD655DA878 ROJAS 29,835.00 30,160.00 LA PROFESIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
CORRESPONDIENTE *LA AUTORIZACION
MES DE JUNIO DEL 2023 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 3.- LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DEL RECURSO
*LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO (ENTREGABLES)
DEL RECURSO (ENTREGABLES) -INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
-PÓLIZAS DE DIARIO; PÓLIZA DE EGRESO; CLC; PÓLIZA DE CHEQUE; Y
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
TOTAL $60,320.00 $59,670.00 $59,670.00 $650.00 $59,670.00 $ 60,320.00 $60,320.00 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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_______________________________________ _______________________________________ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. DANIELA VERÓNICA RAMOS GÓMEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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