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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE ANEXO DAM-FC-22-SOL-22
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-30
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/106/2024
CUENTA: 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
SUBCUENTA: 51341 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
SUB-SUBCUENTA: 51341-3441 SEGUROS Y FIANZAS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA BANCOMER IMPORTE NO
S.A.,CUENTA NÚMERO: OBSERVADO SOLVENTADO
0110164208 OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SEGURO:
-OFICIO S/N DE FECHA 08 DE MAYO DE 2023 RELATIVO A LA SOLICITUD
2.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
-ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 09 DE MAYO DE 2023 RELATIVA A LA
1.NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RENOVACIÓN DE SEGURO VEHICULAR DE LA PATRULLA N°17 MARCA NISSAN MODELO 2017 CON
QUALITAS DEL GASTO RELATIVA A: NÚMERO DE SERIE 3N6AD33A5HK862503 PLACAS RY73330 DESTINADA A LA SEGURIDAD PÚBLICA
COMPAÑIA DE
39A069A1-8726- SEGUROS S. A DE 1 PRIMA NETA, 1 GASTOS *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SEGURO DEL MUNICIPIO
4EDA-907B- 18,493.89
001460 31/05/2023 18,493.89 000385 31/05/2023 18,493.89 11/05/2023 18,493.89 31/05/2023 19466B3EC2E6 C.V. 18,493.89 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 3.-EL VEHÍCULO CON PLACAS RY73330 MODELO NISSAN NP300 DOBLE CABINA NO SE 18,493.89 -
POR EXPEDICIÓN
2.EL VEHÍCULO CON PLACAS RY73330 MODELO ENCUENTRA EN LA RELACIÓN DE PARQUE VEHÍCULAR
NISSAN NP300 DOBLE CABINA NO SE ENCUENTRA EN -DOCUMENTO DENOMINADO REGISTRO DE LA PLANTILLA VEHÍCULAR EN DONDE SE ENCUENTRA
LA RELACIÓN DE PARQUE VEHÍCULAR REGISTRADA LA PATRULLA N° 17 MARCA NISSAN MODELO 2017 NÚMERO DE SERIE
3N6AD33A5HK862503 PLACAS RY73330
4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
-PÓLIZAS DE DIARIO; PÓLIZA DE EGRESO; CLC; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA; Y
PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES.
1.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
-ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2023 RELATIVA A
LA RENOVACIÓN DEL SEGURO VEHICULAR DESTINADO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL
1.NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA MUNICIPIO
A22BDF0A-FAA5- QUALITAS DEL GASTO RELATIVA A: 2.- EL VEHÍCULO MOTO PATRULLA NÚMERO 4R MARCA HONDA CON PLACAS 40SPA2 NO SE
4C2F-A6B6- COMPAÑIA DE
004434 14/11/2023 7,356.09 001343 14/11/2023 7,356.09 14/11/2023 7,356.09 14/11/2023 SEGUROS S. A DE 1 PRIMA NETA, 1 GASTOS 7,356.09 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE ENCUENTRA EN LA RELACIÓN DE PARQUE VEHICULAR 7,356.09 -
C31BDC1963DB 7,356.09
C.V. 2.EL VEHÍCULO MOTO PATRULLA NÚMERO 4R MARCA -DOCUMENTO DENOMINADO REGISTRO DE LA PLANTILLA VEHÍCULAR EN DONDE SE ENCUENTRA
POR EXPEDICIÓN
HONDA CON PLACAS 40SPA2 NO SE ENCUENTRA EN REGISTRADA LA MOTOCICLETA 4R MARCA HONDA MODELO 2018 CON NÚMERO DE SERIE
LA RELACIÓN DE PARQUE VEHICULAR 3H1KD4175JD301650, PLACAS 40SPA2
3.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
-PÓLIZAS DE DIARIO; PÓLIZA DE EGRESO; CLC; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA; Y
OFICIO N° MSMT/409/SM/580/2023.
TOTAL $25,849.98 $25,849.98 $25,849.98 $25,849.98 $ 25,849.98 $25,849.98 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. DANIELA VERÓNICA RAMOS GÓMEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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