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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE ANEXO DAM-FC-25-SOL-25
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-33
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/106/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA BANCOMER,
S.A.,CUENTA NÚMERO
0110164208 IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
OBSERVADO SOLVENTADO
SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR RET. DE IMPORTE CONCEPTO
ISR 1.25%
1.-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL MANTENIMIENTO:
-OFICIO S/N DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023 RELATIVO A LA SOLICITUD DE REPARACIÓN DE
LLANTAS PARA LA FLOTILLA VEHÍCULAR DEL MUNICIPIO
2.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
1.NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN -ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 6 DE JUNIO DE 2023 RELATIVA A LA
1 UNIDAD DE SERVICIO SERVICIO DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: APROBACIÓN DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTAS PARA EL PARQUE
REPARACIÓN DE LLANTAS AL PARQUE
68E3B79D-CB9B- DANIEL ROMERO - 12,180.00 *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL VEHÍCULAR DEL MUNICIPIO.
4732-8F17- VASQUEZ VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
001989 09/06/2023 12,180.00 000551 09/06/2023 12,180.00 09/06/2023 12,180.00 09/06/2023 EL TULE 12,180.00 MANTENIMIENTO 3.-LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO: 12,180.00 -
99863AF50DA4
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE -4 REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LA REPARACIÓN DE LLANTAS (TALACHAS EN GENERAL) AL
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO PARQUE VEHÍCULAR MUNICIPAL
*NO PRESENTA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO 4.-NO PRESENTA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO:
-18 BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHÍCULAR DEBIDAMENTE REQUISITADAS.
5.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
-PÓLIZAS DE DIARIO; PÓLIZA DE EGRESO; CLC; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA; Y
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
1.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
-ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 RELATIVA
001471 04/12/2023 5,000.00 04/12/2023 5,000.00 A LA APROBACIÓN DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AL
1.NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN AUTOBÚS DINA MODELO 2008, NÚMERO DE SERIE 3ADCHBKRX8S010157, PLACAS 9MNR83,
MARCELINA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: CONSISTENTE EN; DESMONTAR, REPARACIÓN Y MONTAR EMBRAGUE.
SANCHEZ
004853 07/12/2023 11,252.00 7E003CE6-3EF7-42EF- MORALES 121.25 1 DESMONTAR Y MONTAR EMBRAGUE, 1 11,252.00 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 2.-LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO: 11,252.00 -
05/12/2023 11,130.75
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO -2 REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AL AUTOBÚS DINA
9100-7E16E9204C30 REFACCIONES: REPARACIÓN DE EMBRAGUE
*NO PRESENTA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO 3.-NO PRESENTA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO:
- BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHÍCULAR DEBIDAMENTE REQUISITADA.
4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
001481 07/12/2023 6,130.75 07/12/2023 6,130.75 -PÓLIZAS DE DIARIO; PÓLIZAS DE EGRESO; CLC; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA;
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; Y OFICIO N° MSMT/409/RE/080/2023.
TOTAL $23,432.00 $23,310.75 $23,310.75 $121.25 $23,310.75 $23,432.00 $23,432.00 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. DANIELA VERÓNICA RAMOS GÓMEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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