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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE ANEXO DAM-FC-24-SOL-24
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-32
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/106/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
INFORME INDIVIDUAL DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA BANCOMER, COMPROBANTE
S.A.NUMERO DE CUENTA
CAJA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
0110164208 OBSERVADO SOLVENTADO
SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BECAC530-F95F- ARELY 1 E48 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 1.-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO Y LA AUTORIZACIÓN
47B0-AA4E- CRISOSTOMO COBRO DE PAQUETERIA OFFICE Y LIMPIEZA DE
21/06/2023 12,490.88 1.NO PRESENTÓ LA CORRESPONDIENTE:
CCC149941742 ORTIZ LA MAQUINA DE TICKET Y LIMPIEZA DE
MAQUINA DEL COMITE DEL ARBOL DOCUMENTACIÓN -ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2023
1,769.00 1 H87 HOJAS MARCA SCRIBE,1 H87 PLUMAS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y
RELATIVA A: PREVENTIVO DE EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESORA Y ACTUALIZACIÓN DE
002312 30/06/2023 12,490.88 000667 30/06/2023 14,259.88 14,259.88 12,490.88 *LA SOLICITUD DE LA SOFTWARE DEL SISTEMA DE RECAUDACIÓN DEL COMITÉ DEL ÁRBOL. 12,490.88 -
NECESIDAD DEL SERVICIO 2.-LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL RECURSO:
E243E843-EE46- ARELY *LA AUTORIZACIÓN -2 REPORTES FOTOGRÁFICOS DE EL MANTENIMIENTO A EQUIPO DE CÓMPUTO E
473A-8D42- CRISOSTOMO
21/06/2023 3F835F168BE8 CORRESPONDIENTE IMPRESIÓN
ORTIZ
*LA EVIDENCIA DEL USO Y 3.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
DESTINO DEL RECURSO -PÓLIZAS DE DIARIO; PÓLIZA DE EGRESO; CLC; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET; FORMATO ENTREGA-RECEPCIÓN; Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
1.-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO:
-OFICIO S/N DE FECHA AGOSTO DE 2023 RELATIVO A LA JUSTIFICACIÓN DE LA
NECESIDAD DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA
1 E48 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 1.NO PRESENTÓ LA CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS APARATOS DE VIDEOVIGILANCIA
PREVENTIVO A 17 SITIOS DE CAMARAS DE C2
(COBAO, SECUNDARIA, ALVARO OBREGON, DOCUMENTACIÓN 2.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
LA CRUZ, CLINICA, PANTEON, ANDADOR,
PARQUE, FARMACIA, CENTENARIO, PRIMARIA, JUSTIFICATIVA DEL GASTO -ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 7 DE AGOSTO DE 2023
9,800.00
771efc77-a505- MONUMENTAL, DEPOSITO, CIMAPLAS, RELATIVA A: RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y
4277-abba- POLIDEPORTIVO, NINO PERDIDO Y 2
003154 31/08/2023 9,800.00 000948 31/08/2023 9,800.00 31/08/2023 9,800.00 23/08/2023 MARIO HERNANDEZ CAMARAS DEL MUNICIPIO). MANTENIMIENTO 9,800.00 *LA SOLICITUD DE LA PREVENTIVO DE CÁMARAS DEL C2 EN 17 PUNTOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO. 9,800.00 -
eb0eb58ea6e9 MANUEL CORRECTIVO Y PREVENTIVO A NVR Y
EQUIPOS DEL C2 NECESIDAD DEL SERVICIO 3.-LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL RECURSO:
*LA AUTORIZACIÓN -INFORME DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CÁMARAS DE
CORRESPONDIENTE VIDEOVIGILANCIA DEL C2, INCLUYE REPORTE FOTOGRÁFICO
*LA EVIDENCIA DEL USO Y -DOCUMENTO DENOMINADO CONSTANCIA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL SERVICIO
DESTINO DEL RECURSO 4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
-PÓLIZAS DE DIARIO; PÓLIZA DE EGRESO; CLC; OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO;
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET; CUADRO COMPARATIVO; Y OFICIO N° MSMT/409/TM/157/2023.
TOTAL $22,290.88 $24,059.88 $14,259.88 $9,800.00 $24,059.88 $ 22,290.88 $22,290.88 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. DANIELA VERÓNICA RAMOS GÓMEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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