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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE ANEXO DAM-FC-23-SOL-23
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-31
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/106/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y NÚM. IMPORTE OBSERVACIONES NO
DE CUENTA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLVENTADO
1.-EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 RELATIVA A LA
APROBACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO
PÚBLICO
1.NO PRESENTÓ LA -COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR IARA INGENIERIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
DOCUMENTACIÓN -COTIZACIÓN DEL PROVEEDO R CONSTRUCTORA ZADEN, SA. DE C.V.
16 COLOCACIÓN DE PROYECTORES DE 400 Y 250 WATTS JUSTIFICATIVA RELATIVA -COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR OBRA Y SUMINISTROS SMI9LE S.A. DE C.V.
EN POSTE DE CONCRETO DE 13 METROS DE ALTURA, 10
ARMADO DE PROYECTORES NUEVOS, CON BALASTROS, DEL GASTO RELATIVO A: -CUADRO COMPARATIVO DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA
SOQUETS Y CONO PROYECTOR, 4 COLOCACIÓN DE
63,220.00 PROYECTORES DE 500 WATTS EN POSTE DE CONCRETO DE *EL PROCEDIMIENTO DE COMISIÓN DE HACIENDA
13 METROS DE ALTURA, 600 CABLEADO DE ALIMENTACION
BBVA BANCOMER, FCD17035-87B0-40C9- CONSTRUCTORA PARA PROYECTORES Y PUESTA DE ACOMETIDA, 10 CONTRATACIÓN 2.-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO:
S.A. NÚMERO DE 63,220.00 15/09/2023 ZADEN COLOCACIÓN DE FOCOS EN LONA PARA LA AUTORIDAD
003474 15/09/2023 63,220.00 001044 15/09/2023 63,220.00 15/09/2023 CUENTA 0110164208 MUNICIPAL, 4 PUESTA DE CRUCETAS 63,220.00 *LA SOLICITUD DE LA -OFICIO S/N DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 RELATIVO A LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE 63,220.00 -
A78E-F10D71FB5B32
LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
NECESIDAD DEL SERVICIO
3.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
*LA AUTORIZACIÓN
-ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 RELATIVA A
CORRESPONDIENTE
LA APROBACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO
PÚBLICO
FINAL DEL RECURSO
4.-LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO:
-2 REPORTES FOTOGRÁFICOS DEL MANTENIMIENTO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
5.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
-PÓLIZAS DE DIARIO; PÓLIZA DE EGRESO; CLC; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA; Y
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
AAA1B85F-F939-419C- ARMANDO 1 UNIDAD DE SERVICIO HECHURA DE REGISTRO $7100.00 Y 1.-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO:
10,440.00 CAMBIO DE VALVULA $1900.00 EN CALLE LIBERTAD 1A
25/10/2023 8A38-4C1F055A1D1D SANTIAGO MANUEL -OFICIO S/N DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 RELATIVO A LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE
PRIVADA DEL FRACCIONAMIENTO JUNTO A CASA BRENA
1.NO PRESENTÓ LA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
1 UNIDAD DE SERVICIO HECHURA DE REGISTRO $7100.00 Y
10,440.00 CAMBIO DE VALVULA $1900.00 EN CALLE LIBERTAD 2A DOCUMENTACIÓN 2.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
AAA14737-8618-4E8D- ARMANDO PRIVADA DEL FRACCIONAMIENTO JUNTO A CASA BRENA JUSTIFICATIVA RELATIVA -ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 RELATIVA A
25/10/2023 9F02-4EC2EABF44C6 SANTIAGO MANUEL 1 UNIDAD DE SERVICIO HECHURA DE REGISTRO $7100.00 Y DEL GASTO RELATIVO A:
10,440.00 CAMBIO DE VALVULA $1900.00 EN CALLE LIBERTAD 3A
BBVA BANCOMER, *LA SOLICITUD DE LA LA APROBACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA PRIMERA,
S.A. NÚMERO DE PRIVADA DEL FRACCIONAMIENTO JUNTO A CASA BRENA
004682 30/11/2023 41,760.00 001443 30/11/2023 41,760.00 30/11/2023 CUENTA 0112111330 41,760.00 41,760.00 NECESIDAD DEL SERVICIO SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA PRIVADA EL FRACCIONAMIENTO JUNTO A LA CASA BRENA DE ESTE 41,760.00 -
1 UNIDAD DE SERVICIO HECHURA DE REGISTRO $7100.00 Y $0.00
AAA16629-A4BA-4D6E- ARMANDO 10,440.00 CAMBIO DE VALVULA $1900.00 EN CALLE LIBERTAD 4A *LA AUTORIZACIÓN MUNICIPIO.
25/10/2023 94D9-EE41BC5BA0A8 SANTIAGO MANUEL PRIVADA DEL FRACCIONAMIENTO JUNTO A CASA BRENA CORRESPONDIENTE 3.-LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO:
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO -2 REPORTES FOTOGRÁFICOS DEL MANTENIMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
FINAL DEL RECURSO 4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
AAA1FB58-D7E8-4947- ARMANDO -PÓLIZAS DE DIARIO; PÓLIZA DE EGRESO; CLC; Y COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
20/10/2023 81EB-847B89FFACA5 SANTIAGO MANUEL INTERNET.
TOTAL $104,980.00 $104,980.00 $104,980.00 $104,980.00 $ 104,980.00 $104,980.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. DANIELA VERÓNICA RAMOS GÓMEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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