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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE ANEXO DAM-FC-26-SOL-26
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-34
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/106/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA BANCOMER, S.A., COMPROBANTE IMPORTE NO
CUENTA NÚMERO 0110164208 OBSERVADO SOLVENTADO
OBSERVACIONES
SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.-LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO:
-ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 9 DE JUNIO DE 2023 RELATIVA A LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MECÁNICA (MANO DE OBRA) Y MANTENIMIENTO AL TORNO Y LA
1.NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPRA DE 1 JUEGO DE LIGAS DE DISTRIBUCIÓN. 1 LIGA DE BOMBA ALTA, 1 LIGA DE COMPRESOR, 2
1.00 H87 PIEZA JUEGO DE LIGAS DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA LIGA DE BOMBA DE ACEITE, 2 ACEITES DE 25/50 Y 1 FILTRO DE ACEITE, PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL.
DISTRIBUCION, 1.00 H87 PIEZA LIGA DE BOMBA
ALTA, 1.00 H87 PIEZA LIGA DE COMPRESOR, 2.00 A: 2.-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
H87 PIEZA LIGA DE BOMBA DE ACEITE, 2.00 XBJ
0269B7EB-EED9- 20,689.42 *LA AUTORIZACIÓN PARA LA -CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 04 DE JULIO 2023 DEL SERVICIO DE CAMBIO DE
417B-B027- CUBETA ACEITE 25/50, 1.00 H87 PIEZA FILTRO DE
002551 03/07/2023 20,914.80 000763 03/07/2023 20,689.42 03/07/2023 20,689.42 29/06/2023 MARCELINA SANCHEZ ACEITE, 1.00 E48 UNIDAD DE SERVICIO TORNO, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO REFACCIONES Y MANTENIMIENTO 20,914.80 -
82AF1656D695 MORALES 1.00 E48 UNIDAD DE SERVICIO MANO DE OBRA 20,914.80 3.-LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO:
VOLTEO INTERNACIONAL
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO - BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DEBIDAMENTE REQUISITADA Y FIRMADA POR LA COMISIÓN DE
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL HACIENDA
RECURSO 4.-LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO:
-REPORTE FOTOGRÁFICO DE LAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VOLTEO
5.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
-PÓLIZAS DE DIARIO; PÓLIZA DE EGRESO; CLC; OFICIO N° SMT/122/ECOL/2023; COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIA; Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
1.-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO:
-OFICIO DE REQUERIMIENTO S/N DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 RELATIVO A LA SOLICITUD DE LA
NECESIDAD DE CONTRATAR SERVICIOS DE MECÁNICA PARA LA RETROEXCAVADORA.
003411 07/09/2023 23,838.00 001031 07/09/2023 23,838.00 07/09/2023 23,838.00 07/09/2023 AAA1B829-8EEE- FILEMON FRANCISCO 1.00 SE REFUERZAN LOS 2 BOTES DE RETRO 23,838.00 2.-LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO: 23,838.00 -
TOTAL 42A3-92F6- RAMIREZ MENDEZ EXCAVADORA Y SE REVSTEN CON SOLDADURA 1.NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
LOS COSTADOS SE CAMBIA DE POSICION LAS
CC6E4902745D 23,838.00 CUCHILLAS DEL BOTE GRANDE Y TAMBIEN -ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023 RELATIVA A LA
TORNILLERIA SE CAMBIAN 2 UÑAS LATERALES DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
BOTE CHICO NUEVAS Y SE CAMBIAN PERNOS DE
LAS MISMAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MECÁNICA PARA LA RETROEXCAVADORA CONSISTENTE EN
A:
REFUERZO DE 2 BOTES Y CUBRIMIENTO DE SOLDADURA, CAMBIO DE POSICIÓN DE CUCHILLAS DEL BOTE
*LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA
GRANDE, UÑAS LATERALES DE BOTE CHICO NUEVAS Y DE PERNOS DE LAS MISMAS…
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
3.-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
*LA AUTORIZACIÓN PARA LA
-DOCUMENTO DENOMINADO CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
DEBIDAMENTE FIRMADO DE CONFORMIDAD POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL PROVEEDOR.
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
4.-LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO:
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL
-REPORTE FOTOGRÁFICO DEL MANTENIMIENTO A LA RETROEXCAVADORA
RECURSO
5.-LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO:
*BITACORA DE MANTENIMIENTO
-BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DEBIDAMENTE REQUISITADA Y FIRMADA POR LA COMISIÓN MUNICIPAL
6.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
-PÓLIZAS DE DIARIO; PÓLIZA DE EGRESO; CLC; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA; Y
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
$44,752.80 $44,527.42 $44,527.42 $44,527.42 $44,752.80 $44,752.80
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. DANIELA VERÓNICA RAMOS GÓMEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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