Page 60 - Santa Maria Huatulco
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-09-SOL-09
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51251-2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51251-2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024
CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUíMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA MÉXICO, S.A., COMPROBANTE
CUENTA NÚMERO: 0118090831
IMPORTE NO
OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
51251-2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO
020933 31/07/2023 42,830.68 006430 31/07/2023 42,830.68 01/03/2023 42,830.68 27/03/2023 0ff25bdd-0cef- MOISES DE JESUS 3 TWIN STIM PLUS 3RD. EDITIÓN DE 4 CANALES NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
49b8-b833- CAMACHO FLORES SERIE SZ7210401327 SZ7210401329 SZ7210401326; 2 US PRO *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MÉDICA RADIOLÓGICA DEL SURESTE, DE GASTO RELATIVA A:
3fc2d184586e 2000 NÚMERO DE SERIE SZ2220300152 SZ2220300151; 8 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CABLES PARA TENS; 2 ADAPTADOR PARA CARETEC; 23 FECHA 21 DE MARZO DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO *LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE
ELECTRODOS 2'' X 2'' (5X5CM) VIVE; 16 ELECTRODO BJ JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: LOS MATERIALES
RECTANGULAR GRANDE 5 X 10 CM (2”X4”) PAQ. CON 4 *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR MOISÉS DE JESÚS CAMACHO, DE FECHA 21 DE MARZO DE 42,830.68 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PZAS; 1 GEL TRANSDUCTOR INPULSE GAL; 3 BOSU BALL *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
42,830.68 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS
EQUILIBRIO CROSSFIT; 10 CINTA KINESIOLOGÍCA ROSA; 10 *LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES
CINTA KINESIOLÓGICA BEIGEMACH; 1 PELOTA PARA PILATES *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR CENTRO MÉDICO OROMED HUATULCO, DE FECHA 30 DE 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN
EN FORMA DE MANI DE 85 CM YOGA FISIO; 1 PELOTA LOS MATERIALES EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
TERAPÉUTICA AERÓBICA GEL 1 KG. PARA FORTALECER ABRIL DE 2024, CARECE DE FIRMA Y SELLO, Y LA FECHA NO CORRESPONDE AL EJERCICIO
MÚSCULOS; 1 GUANTES ESTIMULACIÓN 8 TEXTURAS 42,830.68 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DIFERENTES CON BOLSA; 1 PAR DE MANCUERNAS PARA AUDITADO
TOBILLO 1 KILO *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*CUADRO COMPARATIVO DE LAS COTIZACIONES, DE FECHA 22 DE MARZO DE 2023,
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS
FIRMADO POR LA TESORERA MUNICIPAL
MATERIALES
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO
2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
DE CONTRATACIÓN
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA
DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESO Y CFDI.
SUBTOTAL $42,830.68 $42,830.68 $42,830.68 $42,830.68 $42,830.68 $0.00 $42,830.68
51251-2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS
600 CEMENTO GRIS EXTRA (50 KG) TOLTECA; 4 MALLA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
ELECT. 66 10 10; 3500 TABICÓN 10 14 28 PESADO; 8 CUBETA
DE PINTURA VINÍLICA MATE OSEL ORO BLANCO; 20 ARMEX JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR PRODUCTOS MORA, DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2024, 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
15 20 4; 225 VARILLA 3/8" DA- 42; 300 ALAMBRE GASTO RELATIVA A:
RECOCIDO; 150 ALAMBRÓN DE 1/4"; ... 2 TUBO PVC SAN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CARECE DE FIRMA Y SELLO, Y LA FECHA NO CORRESPONDE AL EJERCICIO AUDITADO *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
NORMAL 2" 32542; 2 PEGAMENTO PVC BOTE 236 ML 0904 *LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE
278,511.41 PRESTO; 8 CODO PVC SAN CEM. 4" X 90 33122; 8 CODO *LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES ALMARAGA, DE FECHA 24 DE AGOSTO LOS MATERIALES
PVC SAN CEM 2" X 90 33105; 1 YEE PVC SAN CEM. 4" X 2" 46,699.91 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
33091; 4 COFLEX VINILO P/LAVABO VL-A40 1/2" FIP X ½; 4 LOS MATERIALES DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
FELPA 9" BORREGO 3/4" BYP; 4 INTERRUPTOR SENCILLO 16X *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS
71DCC6EB-6067- 127V 1MOD BTICINO MODUS PRO; 2 COFLEX VINILO P/WC *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ARCOXA CONSTRUCCIONES, DE FECHA 24 DE AGOSTO DE MATERIALES
433E-89FA- PRODUCTOS MORA VS-A35 1/2 FIP X 7/8" 35CM COFLEX; 1 CENTRO DE CARGA 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN
038049 31/12/2023 46,699.91 011544 31/12/2023 278,511.41 25/08/2023 278,511.41 28/08/2023 QOD4F SQ 46,699.91 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO 0.00 EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
FA0F34EA5904
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS *CUADRO COMPARATIVO DE LAS COTIZACIONES, DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023,
MATERIALES FIRMADO POR LA TESORERA MUNICIPAL
2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN DE CONTRATACIÓN
3. EL CFDI Y EL PAGO INCLUYEN OTROS ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZAS
GASTOS DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESO Y CFDI
SUBTOTAL $46,699.91 $278,511.41 $278,511.41 $278,511.41 $46,699.91 $0.00 $46,699.91
TOTAL $89,530.59 $321,342.09 $321,342.09 $321,342.09 $89,530.59 $0.00 $89,530.59
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ
ELABORÓ ______________________________________ __________________________________________ AUTORIZÓ
C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ
______________________________________ AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA _______________________________________
C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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