Page 79 - Santa Maria Huatulco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-14-SOL-14
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-15

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA MÉXICO, S.A., COMPROBANTE
CUENTA NÚMERO: 0118090831
IMPORTE DOCUMENTACIÓN NO
OBSERVADO OBSERVACIONES PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL ISR IMPORTE CONCEPTO
1.25% TOTAL

039457 31/12/2023 1,160,000.00 011902 31/12/2023 1,160,000.00 29/12/2023 1,160,000.00 27/12/2023 FBD21713-67C6- RENTA DE 1,160,000.00 0.00 RENTA DE TRACTOR MODELO CATERPILLAR D8R 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
4F9A-A50A- MAQUINARIA Y 1,160,000.00 SERIE 7XM00462. RENTA POR MES O JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A:
EQUIPO PARA LA *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
FAEE8CBCDCE2 CONSTRUCCIÓN DOSCIENTAS HORAS, LO QUE OCURRA PRIMERO. *LA SOLICITUD DE NECESIDAD DEL SERVICIO *LA SOLICITUD DE NECESIDAD DEL SERVICIO
CLAW SA DE CV 1,160,000.00 *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL 1,160,000.00 *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO SERVICIO
*LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS *LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN MOMENTO DE SU REALIZACIÓN

TOTAL $5,824,704.18 $5,832,695.93 $5,832,695.93 $5,841,411.48 $8,714.56 $5,832,696.92 $5,824,704.18 $0.00 $5,824,704.18

FUENTE:DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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