Page 104 - Santa María Peñoles

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-11-SOL-12
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-16

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FECHA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLVENTADO

4B28D769- 60 BULTO CEMENTO GRIS LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN NO REGISTRÓ LAS
CRUZ AZUL – BULTO, 20 *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2023, DIRIGIDO AL TESORERO TRANSACCIONES EN EL
007139 30/06/2023 26,000.00 002638 30/06/2023 26,000.00 26,000.00 03/05/2023 068E-4C7F- PIEZA VARILLA 3/8 PIEZA, 1 MUNICIPAL Y FIRMADO POR C. ANDRÉS RAMÍREZ VELASCO AGENTE MUNICIPAL 0.00 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
LIZBETH ZAFRA REYES 26,000.00 CAJA DE CLAVO 2 1/2“, 100 DEL DURAZNAL, EN SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL 26,000.00
KILO GRAMO DE ALAMBRON, CUAL SOLICITO LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS
B775- DORMITORIOS PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD. NO CORRESPONDE A LA
100 KILO GRAMO DE LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE: NATURALEZA DE LA PARTIDA
BBDB26FAF5F6 ALAMBRE RECOCIDO *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 3 DE MAYO DE 2023, DIRIGIDO AL C. ANDRÉS
RAMÍREZ VELASCO AGENTE MUNICIPAL DEL DURAZNAL Y FIRMADO POR LOS
CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ALÍAS LÓPEZ ROJAS, ERIKA YAZMIN JACOBO
ARMENTA Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA,
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA,
*LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN
POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y COMPRA DEL MATERIAL PARA
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA BENEFICIO DE LA
*TRES REFERENTES
COMUNIDAD.
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
TRES REFERENTES:
26,000.00 *LA EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO
*3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES LIZBETH ZAFRA REYES, CEMENTO
ACERO Y ACABADOS ROMASA S.A DE C.V Y ABASTECEDORA DE PRODUCTOS Y
2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
SERVICIOS ROMA S.A. DE C.V., DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2023, SOLICITAN LA
EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
COTIZACIÓN DE CEMENTO GRIS CRUZ AZUL, VARILLA 3/8 “, CLAVOS 2 1/2”,
ALAMBRÓN Y ALAMBRE RECOCIDO.
3. NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
DE LA PARTIDA
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 3 DE MAYO DE 2023, EN EL QUE SE HACE LA
ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS A H. COMISIÓN DE HACIENDA EN EL
CUAL FIRMA DE RECIBIDO EL C. ANDRÉS RAMÍREZ VELASCO AGENTE MUNICIPAL
DEL DURAZNAL Y FIRMA DE VISTO BUENO DE LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ
CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA, HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ Y ELÍAS
LÓPEZ ROJAS, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL, REGIDORA DE
HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE
SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.
LA EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO:
*EVIDENCIA 2 FOTOGRÁFICA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA AGENCIA
MUNICIPAL DEL DURAZNAL, SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.

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