Page 106 - Santa María Peñoles

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-11-SOL-12
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-16

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FECHA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLVENTADO

68ed437c- CORPORATIVO 60 PIEZA VARILLA 3/8 LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN NO REGISTRÓ LAS
MATERIALISTA Y (TYASA), 5 BULTO [CRUZ *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2023, DIRIGIDO AL TESORERO TRANSACCIONES EN EL
009054 31/07/2023 11,650.00 003328 31/07/2023 11,650.00 11,650.00 21/06/2023 83a4-46d2- TRANSPORTISTA 11,650.00 MUNICIPAL Y FIRMADO POR C. FELIPE LÓPEZ MESINAS AGENTE MUNICIPAL DE 0.00 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
8d8d- AZTECA SA DE CV AZUL] CEMENTO GRIS, 20 SAN MATEO TEPANTEPEC, EN SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR 11,650.00
KILOS ALAMBRE RECOCIDO MEDIO DEL CUAL SOLICITO LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIAL
253423431c5e DE CONSTRUCCIÓN CON LA FINALIDAD DE DAR MANTENIMIENTO A LAS NO CORRESPONDE A LA
OFICINAS DE LA AGENCIA. NATURALEZA DE LA PARTIDA
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023, DIRIGIDO AL C. FELIPE
LÓPEZ MESINAS AGENTE MUNICIPAL DE SAN MATEO TEPANTEPEC Y FIRMADO
POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ELÍAS LÓPEZ ROJAS, ERIKA YAZMIN
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JACOBO ARMENTA Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL,
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
TESORERO MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA,
*LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN
RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA,
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y COMPRA DE VARILLAS, BULTO
*TRES REFERENTES
CEMENTO GRIS CRUZ AZUL Y ALAMBRE RECOCIDO.
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
TRES REFERENTES:
11,650.00 *LA EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO
*3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES CORPORATIVO MATERIALISTA Y
TRANSPORTISTA AZTECA, LISBETH ZAFRA REYES Y CEMENTO ACERO Y
2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
ACABADOS ROMASA S.A DE C.V, DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2023, SOLICITAN
EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
LA COTIZACIÓN DE VARILLAS, BULTO CEMENTO GRIS CRUZ AZUL Y ALAMBRE
RECOCIDO.
3. NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
DE LA PARTIDA
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023, EN EL QUE SE HACE LA
ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS A H. COMISIÓN DE HACIENDA EN EL
CUAL FIRMA DE RECIBIDO EL C. FELIPE LÓPEZ MESINAS AGENTE MUNICIPAL DE
SAN MATEO Y FIRMA DE VISTO BUENO DE LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ,
ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA, HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ Y ELÍAS LÓPEZ
ROJAS, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA
Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
PEÑOLES, ETLA, OAXACA.
LA EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO:
*EVIDENCIA 2 FOTOGRÁFICA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA AGENCIA
MUNICIPAL DE SAN MATEO, SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.

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