Page 107 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-11-SOL-12
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FECHA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLVENTADO
LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2023, DIRIGIDO AL ANDRÉS
RAMÍREZ VELASCO AGENTE MUNICIPAL DE DURAZNAL Y FIRMADO POR EL
COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PREESCOLAR “LEONA VICARIA”,
EN SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITO LA
EL APOYO ECONÓMICO PARA COMPLETAR EL COSTO TOTAL PARA LA
REALIZACIÓN Y TERMINACIÓN DEL TECHADO DE LA ESCUELA.
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2023, DIRIGIDO AL PRESIDENTE
MUNICIPAL Y FIRMADO POR C. ANDRÉS RAMÍREZ VELASCO, AGENTE MUNICIPAL
DEL DURAZNAL, EN SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL
CUAL SOLICITO LA AUTORIZACIÓN PARA DAR APOYO A LA ESCUELA
PREESCOLAR “LEONA VICARIA” PARA COMPLETAR EL COSTO TOTAL PARA LA
REALIZACIÓN Y TERMINACIÓN DEL TECHADO DE LA ESCUELA.
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2023, DIRIGIDO AL C. ANDRÉS
*LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN RAMÍREZ VELASCO AGENTE MUNICIPAL DEL DURAZNAL Y FIRMADO POR LOS
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ELÍAS LÓPEZ ROJAS, ERIKA YAZMIN JACOBO NO REGISTRÓ LAS
TRANSACCIONES EN EL
*TRES REFERENTES ARMENTA Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
20,000.00
58242e9f-69f6- 36.5 PIEZA DE MONTEN PINT *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA,
20,000.00 30/06/2023 479a-986e- ACEROS CRUZMEN NO CORRESPONDE A LA
009327 31/07/2023 20,000.00 003428 31/07/2023 20,000.00 20,000.00 3" X 6 M CAL. 20,000.00 *LA EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, 0.00 NATURALEZA DE LA PARTIDA
4828ef042bce
14 POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y COMPRA DE MATERIAL.
2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN TRES REFERENTES:
EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN *3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES ACEROS CRUMEN S.A. DE C.V.,
CORPORATIVO MATERIALISTA Y TRANSPORTISTA AZTECA Y FERRETERIA PUERTA
3. NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE HIERRO S.A. DE C.V., DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023, SOLICITAN LA
DE LA PARTIDA COTIZACIÓN DE MONTEN PINT.
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2023, EN EL QUE SE HACE LA
ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS A H. COMISIÓN DE HACIENDA EN EL
CUAL FIRMA DE RECIBIDO EL C. ANDRÉS RAMÍREZ VELASCO AGENTE MUNICIPAL
DEL DURAZNAL Y FIRMA DE VISTO BUENO DE LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ
CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA, HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ Y ELÍAS
LÓPEZ ROJAS, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL, REGIDORA DE
HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE
SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.
LA EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO:
*EVIDENCIA 3 FOTOGRÁFICA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA
PREESCOLAR “LEONA VICARIA” AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA
PEÑOLES, ETLA, OAXACA.
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