Page 108 - Santa María Peñoles

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-11-SOL-12
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-16

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FECHA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLVENTADO

AAA1A901- LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN: NO REGISTRÓ LAS
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE JULIO DE 2023, DIRIGIDO AL TESORERO TRANSACCIONES EN EL
009903 31/07/2023 9,280.00 003649 31/07/2023 9,280.00 9,280.00 20/07/2023 08DE-4C91- CARLOS ANTONIO 9,280.00 2 PIEZA, 1 PIEZA VENTANA MUNICIPAL Y FIRMADO POR C. MOISÉS SALAZAR HERNÁNDEZ AGENTE DE 0.00 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
A004- RUIZ VALENCIA CHICA POLICÍA EL ROSARIO, EN SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO 9,280.00
DEL CUAL SOLICITO LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE 2 PUERTAS Y UNA
59F7EB41975A VENTANA PARA LAS OFICINAS DE LA AGENCIA. NO CORRESPONDE A LA
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE: NATURALEZA DE LA PARTIDA
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 19 DE JULIO DE 2023, DIRIGIDO AL C. MOISÉS
SALAZAR HERNÁNDEZ AGENTE DE POLICÍA DEL ROSARIO Y FIRMADO POR LOS
CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA, HORTENSIA
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
LÓPEZ RAMÍREZ Y ELÍAS LÓPEZ ROJAS, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL,
*LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN
RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA,
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y COMPRA DE 2 PUERTAS Y UNA
*TRES REFERENTES
VENTANA PARA LAS OFICINAS DE LA AGENCIA.
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
TRES REFERENTES:
9,280.00 *LA EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO
*3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES CARLOS ANTONIO RUIZ VALENCIA,
CONSTRUCTORA LAMF S.A. DE C.V. Y GRUPO CONSTRUCTOR NALASTE S.A. DE
2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
C.V., DE FECHA 19 DE JULIO DE 2023, SOLICITAN LA COTIZACIÓN PUERTA
EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
METÁLICA Y VENTANA CHICA METÁLICA.
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
3. NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE JULIO DE 2023, EN EL QUE SE HACE LA
DE LA PARTIDA
ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS A H. COMISIÓN DE HACIENDA EN EL
CUAL FIRMA DE RECIBIDO EL C. MOISÉS SALAZAR HERNÁNDEZ AGENTE DE
POLICÍA DEL ROSARIO Y FIRMA DE VISTO BUENO DE LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ
CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA, HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ Y ELÍAS
LÓPEZ ROJAS, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL, REGIDORA DE
HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE
SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.
EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO:
*EVIDENCIA 2 FOTOGRÁFICA DE PUERTA Y VENTANA PARA LAS OFICINAS DE LA
AGENCIA.

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