Page 109 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-11-SOL-12
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FECHA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLVENTADO
LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 7 DE JULIO DE 2023, DIRIGIDO AL C. ROMÁN
RAMÍREZ CHÁVEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y FIRMADO POR C. FRANCISCO
HERNÁNDEZ PÉREZ AGENTE DE POLICÍA DE SAN ISIDRO BUENA VISTA, EN SANTA
MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITO LA
AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE UN VOLTEO DE ARENA Y GRAVA PARA
REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO.
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023, DIRIGIDO AL C.
FRANCISCO HERNÁNDEZ PÉREZ AGENTE DE POLICÍA DE SAN ISIDRO BUENA
VISTA Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN
JACOBO ARMENTA, HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ Y ELÍAS LÓPEZ ROJAS,
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA Y
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
*LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE COMPRA DE UN VOLTEO DE ARENA Y GRAVA PARA REALIZAR TRABAJOS DE
ESTEBAN PEREZ POR LA COMPRA DE UN *TRES REFERENTES MANTENIMIENTO A CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO. NO CORRESPONDE A LA
VELASCO VOLTEO DE ARENA Y UN 9,200.00
009929 31/07/2023 9,200.00 003657 31/07/2023 9,200.00 9,200.00 12/07/2023 RBO/14/0007 9,200.00 9,200.00 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN TRES REFERENTES: 0.00
VOLTEO DE GRAVA NATURALEZA DE LA PARTIDA
*3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES ESTEBAN PÉREZ VELASCO, MARIO
*LA EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO
LÓPEZ CRUZ Y RODRIGO PÉREZ ALAVEZ, DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023,
SOLICITAN LA COTIZACIÓN DE UN VOLTEO DE ARENA Y GRAVA.
2. NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
DE LA PARTIDA
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 12 DE JULIO DE 2023, EN EL QUE SE HACE LA
ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS A H. COMISIÓN DE HACIENDA EN EL
CUAL FIRMA DE RECIBIDO EL C. FRANCISCO HERNÁNDEZ PÉREZ AGENTE DE
POLICÍA DE SAN ISIDRO BUENA VISTA Y FIRMA DE VISTO BUENO DE LOS CC.
ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA, HORTENSIA
LÓPEZ RAMÍREZ Y ELÍAS LÓPEZ ROJAS, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA
MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL
RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.
LA EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO:
*EVIDENCIA 1 FOTOGRÁFICA DE LA ENTREGA DE LA GRAVA Y ARENA.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
UNA NOTA DE REMISIÓN DE FECHA 12 DE JULIO DE 2023 Y COPIA DE LA
CREDENCIAL PARA VOTAR (INE) A NOMBRE DE ESTEBAN PÉREZ VELASCO.
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