Page 111 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-11-SOL-12
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FECHA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLVENTADO
LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 5 DE AGOSTO DE 2023, DIRIGIDO AL C. ELÍAS
LÓPEZ ROJAS TESORERO MUNICIPAL Y FIRMADO POR C. ANDRÉS RAMÍREZ
VELASCO AGENTE MUNICIPAL DEL DURAZNAL, EN SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA,
OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITO LA AUTORIZACIÓN PARA LA
COMPRA DE MADERA (POLINES MAYA) PARA LA CIMBRA DEL TECHO DE LA
CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS DORMITORIOS.
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 7 DE AGOSTO DE 2023, DIRIGIDO AL C.
ANDRÉS RAMÍREZ VELASCO AGENTE MUNICIPAL DEL DURAZNAL Y FIRMADO
POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA,
HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ Y ELÍAS LÓPEZ ROJAS, PRESIDENTE MUNICIPAL,
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN SÍNDICA MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL,
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA,
*LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y COMPRA DE PMAY CIMBRA
743AE297- *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE C+C PULIDA 15X1.22X2.44.
COORPORATIVO
20 PIEZA PMAY CIMBRA C+C *TRES REFERENTES TRES REFERENTES: NO CORRESPONDE A LA
4B67-4912- 9,199.99
011977 31/08/2023 9,199.99 004410 31/08/2023 9,199.99 9,199.99 07/08/2023 EMPRESARIAL LA 9,199.99 PULIDA 9,199.99 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES CORPORATIVO EMPRESARIAL LA 0.00
NATURALEZA DE LA PARTIDA
84AA- 15X1.22X2.44 ASUNCIÓN, CORPORATIVO MATERIALISTA Y TRANSPORTISTA AZTECA Y
ASUNCI?N S.A. DE C.V. *LA EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO
CEMENTOS ACERO Y ACABADOS ROMA S.A. DE C.V., DE FECHAS 6 DE AGOSTO
5C29C24BE4BF
DE 2023, SOLICITAN LA COTIZACIÓN DE PMAY CIMBRA C+C PULIDA
2. NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA
15X1.22X2.44.
DE LA PARTIDA
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 7 DE AGOSTO DE 2023, EN EL QUE SE HACE LA
ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS A H. COMISIÓN DE HACIENDA EN EL
CUAL FIRMA DE RECIBIDO EL C. ANDRÉS RAMÍREZ VELASCO AGENTE MUNICIPAL
DEL DURAZNAL Y FIRMA DE VISTO BUENO DE LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ
CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA, HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ Y ELÍAS
LÓPEZ ROJAS, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL, REGIDORA DE
HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE
SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.
LA EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO:
*EVIDENCIA 2 FOTOGRÁFICA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CIMBRA
DEL TECHO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS DORMITORIOS, AGENTE
MUNICIPAL DEL DURAZNAL.
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