Page 110 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-11-SOL-12
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FECHA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLVENTADO
LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DIRIGIDO AL TESORERO
MUNICIPAL Y FIRMADO POR C. ALFONSO HERNÁNDE LÓPEZ REPRESENTANTE
DEL NÚCLEO RURAL DEL MAMEY TEPANTEPEC, EN SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA,
OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITO LA AUTORIZACIÓN PARA LA
COMPRA DE 6 ALCANTARILLAS METÁLICAS GALVANIZADAS PARA DAR
MANTENIMIENTO A CALLES Y CAMINOS DE LA COMUNIDAD.
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 27 DE JULIO DE 2023, DIRIGIDO AL C.
ALFONSO LÓPEZ HERNÁNDEZ REPRESENTANTE DEL NÚCLEO RURAL DEL MAMEY
TEPANTEPEC, FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN
JACOBO ARMENTA, HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ Y ELÍAS LÓPEZ ROJAS,
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA Y
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
*LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y
33DC0755- 6.000000 METRO DE *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE COMPRA DE 6 ALCANTARILLAS METÁLICAS GALVANIZADAS PARA DAR
2E3B-11EE- ALCANTARILLA METALICA
CEMENTOS ACERO Y GALV DIAMETRO 90 CM. *TRES REFERENTES MANTENIMIENTO A CALLES Y CAMINOS DE LA COMUNIDAD. NO CORRESPONDE A LA
9D67- ACABADOS ROMA SA 26,400.00
011155 31/07/2023 26,400.00 004126 31/07/2023 26,400.00 26,400.00 29/07/2023 00155D014009 26,400.00 CAL. 14 26,400.00 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN TRES REFERENTES: 0.00
DE CV NATURALEZA DE LA PARTIDA
*3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES CEMENTOS ACERO Y ACABADOS
*LA EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO
ROMA S.A. DE C.V., FERRETERÍA PUERTA DE HIERRO S.A. DE C.V. Y ACEROS
CRUMEN S.A. DE C.V., DE FECHAS 26 Y 27 DE JULIO DE 2023, SOLICITAN LA
2. NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA
COTIZACIÓN DE 6 ALCANTARILLAS METÁLICAS GALVANIZADAS DIÁMETRO 90
DE LA PARTIDA
CM. CAL. 14.
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 12 DE JULIO DE 2023, EN EL QUE SE HACE LA
ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS A H. COMISIÓN DE HACIENDA EN EL
CUAL FIRMA DE RECIBIDO EL C. FRANCISCO HERNÁNDEZ PÉREZ AGENTE DE
POLICÍA DE SAN ISIDRO BUENA VISTA Y FIRMA DE VISTO BUENO DE LOS CC.
ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA, HORTENSIA
LÓPEZ RAMÍREZ Y ELÍAS LÓPEZ ROJAS, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA
MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL
RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.
LA EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO:
*EVIDENCIA 2 FOTOGRÁFICA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA DAR
MANTENIMIENTO A CALLES Y CAMINOS DE LA COMUNIDAD.
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