Page 112 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-11-SOL-12
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FECHA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLVENTADO
LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2023, DIRIGIDO AL C. ELÍAS
LÓPEZ ROJAS TESORERO MUNICIPAL Y FIRMADO POR C. ANDRÉS RAMÍREZ
VELASCO AGENTE MUNICIPAL DEL DURAZNAL, EN SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA,
OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITO LA AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA
DE CEMENTO PARA CONTINUAR CON LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS
DORMITORIOS.
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DIRIGIDO AL C.
ANDRÉS RAMÍREZ VELASCO AGENTE MUNICIPAL DEL DURAZNAL Y FIRMADO
POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA,
HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ Y ELÍAS LÓPEZ ROJAS, PRESIDENTE MUNICIPAL,
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN SÍNDICA MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL,
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA,
*LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y COMPRA CEMENTO MORTERO
F84CCC54- 50 BULTO DE CEMENTO *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE CRUZ AZUL – BULTO.
MORTERO CRUZ
012001 31/08/2023 10,000.00 004417 31/08/2023 10,000.00 10,000.00 30/08/2023 3B65-9F44- 10,000.00 AZUL - BULTO *TRES REFERENTES TRES REFERENTES: 0.00 NO CORRESPONDE A LA
LIZBETH ZAFRA REYES 10,000.00 *3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES LIZBETH ZAFRA REYES, CEMENTOS 10,000.00
A819- *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN NATURALEZA DE LA PARTIDA
8EAADB6723E5 *LA EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO ACERO Y ACABADOS ROMA S.A. DE C.V. Y FERRETERÍA PUERTA DE HIERRO S.A.
DE C.V., DE FECHAS 29 DE AGOSTO DE 2023, SOLICITAN LA COTIZACIÓN DE
2. NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA BULTOS DE CEMENTO.
DE LA PARTIDA LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, EN EL QUE SE HACE
LA ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS A H. COMISIÓN DE HACIENDA EN
EL CUAL FIRMA DE RECIBIDO EL C. ANDRÉS RAMÍREZ VELASCO AGENTE
MUNICIPAL DEL DURAZNAL Y FIRMA DE VISTO BUENO DE LOS CC. ROMÁN
RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA, HORTENSIA LÓPEZ
RAMÍREZ Y ELÍAS LÓPEZ ROJAS, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL,
REGIDORA DE HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, DEL
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.
LA EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO:
*EVIDENCIA 2 FOTOGRÁFICA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA
CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS DORMITORIOS, EN LA AGENTE MUNICIPAL
DEL DURAZNAL.
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