Page 113 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-11-SOL-12
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FECHA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLVENTADO
LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 2023, DIRIGIDO AL C. ELÍAS
LÓPEZ ROJAS TESORERO MUNICIPAL Y FIRMADO POR C. VENANCIO ROJAS
SANTIAGO AGENTE DE POLICÍA EL CARRIZAL, EN SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA,
OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITO LA AUTORIZACIÓN PARA LA
COMPRA DE PTTR NEG. 2 X 2 CAL. 14, MONTEN PINT 3” X 6 M CAL. 14, LAMINA
GALV. LISA 4 X 10 (1.22 X 3.05) CAL. 26, PIJA PUNTA DE BROCA 1/4 X 1”
(MATERIAL PARA EL TECHADO DE LA ESCUELA PRIMARIA).
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 5 DE AGOSTO DE 2023, DIRIGIDO AL C.
VENANCIO ROJAS SANTIAGO AGENTE DE POLICÍA EL CARRIZAL Y FIRMADO POR
LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA,
HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ Y ELÍAS LÓPEZ ROJAS, PRESIDENTE MUNICIPAL,
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN SÍNDICA MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL,
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA,
16 PIEZA PTR NEG. 2 X 2 CAL. *LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y COMPRA DE PTTR NEG. 2 X 2
14, 30 PIEZA MONTEN PINT 3"
484b30eb- *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE CAL. 14, MONTEN PINT 3” X 6 M CAL. 14, LAMINA GALV. LISA 4 X 10 (1.22 X 3.05)
X 6 M CAL. 14, 3 PIEZA
b182-40b9- 25,000.00 LAMINA GALV., LISA 4 X 10 *TRES REFERENTES CAL. 26, PIJA PUNTA DE BROCA 1/4 X 1” (MATERIAL PARA EL TECHADO DE LA NO CORRESPONDE A LA
8028- 25,000.00
012048 31/08/2023 25,000.00 004436 31/08/2023 25,000.00 25,000.00 05/08/2023 ACEROS CRUZMEN (1.22 X 3.05) CAL. 26, 0.24 25,000.00 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN ESCUELA PRIMARIA). 0.00
CIENTO PIJA PUNTA DE NATURALEZA DE LA PARTIDA
BROCA 1/4 X 1" TRES REFERENTES:
f8f4cd8cb20b *LA EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO
*3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES ACEROS CRUMEN S.A. DE C.V.,
FERRETERÍA PUERTA DE HIERRO S.A. DE C.V. Y CORPORATIVO MATERIALISTA Y
2. NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA
TRANSPORTISTA AZTECA, DE FECHAS 4 DE AGOSTO DE 2023, SOLICITAN LA
DE LA PARTIDA
COTIZACIÓN DE PTTR NEG. 2 X 2 CAL. 14, MONTEN PINT 3” X 6 M CAL. 14,
LAMINA GALV. LISA 4 X 10 (1.22 X 3.05) CAL. 26, PIJA PUNTA DE BROCA 1/4 X 1”.
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 5 DE AGOSTO DE 2023, EN EL QUE SE HACE LA
ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS A H. COMISIÓN DE HACIENDA EN EL
CUAL FIRMA DE RECIBIDO EL C. VENANCIO ROJAS SANTIAGO AGENTE DE
POLICÍA EL CARRIZAL Y FIRMA DE VISTO BUENO DE LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ
CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA, HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ Y ELÍAS
LÓPEZ ROJAS, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL, REGIDORA DE
HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE
SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.
LA EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO:
*EVIDENCIA 3 FOTOGRÁFICA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL TECHADO
DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA AGENTE MUNICIPAL EL CARRIZAL.
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