Page 114 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-11-SOL-12
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FECHA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
013702 SOLVENTADO
LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO AL C.
ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y FIRMADO POR C. FELIPE
LÓPEZ MESINAS AGENTE MUNICIPAL DE SAN MATEO, EN SANTA MARÍA
PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITO LA AUTORIZACIÓN
PARA LA COMPRA DE PINTURA, ESMALTE, THINNER Y BROCHAS.
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
1 GALON VS-1050.40 *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO AL C.
SELLALACK 5 A 1, 1 CUBET VX-
FELIPE LÓPEZ MESINAS AGENTE MUNICIPAL DE SAN MATEO Y FIRMADO POR LOS
0010.50 MÁXIMA BLANCO
OSTION, 1 CUBET VX- CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ELÍAS LÓPEZ ROJAS, ERIKA YAZMIN JACOBO
0070.50 MÁXIMA PAVO ARMENTA Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO
REAL, 1 CUBET VX-0080.50
MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA,
MÁXIMA ROJO, 3 PZA
BROCHA CLASICA 3", 3 PZA RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA,
BROCHA CLASICA 5", 1 PZA
99463D82-11CE- ISMAEL CHAVEZ EXTENSION ROJA 3 MTS, 5 POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y COMPRA DE FELPA 9” RUGOSA
14/09/2023 4129-8068- VAZQUEZ
9,571.84 PZA FELPA DE 9" RUGOSA ALTA DENSIDAD 3/4, VC-0010.50 MÁXIMA BLANCO OSTIÓN, VX-0070.50
1A10633C1F75 ALTA DENSIDAD 3/4", 1 PZA
MÁXIMA PAVO REAL, VX-0080.50 MÁXIMA ROJO, EXTENSIÓN ROJA 3 MTS,
CEPILLO DE ALAMBRE 51
PINCELES 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CEPILLO DE ALAMBRE 51 PINCELES, BROCHA CLÁSICA 5”, BROCHA CLÁSICA 3”,
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: VS-1050 40 SELLALACK 5 A 1, BROCHA REAL 2”, THINNER AME-200LT, DG
*LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN ESMALTE S/R AZUL ELÉCTRICO, DG ESMALTE S/R ROJO CARDENAL, GALÓN DG
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE ESMALTE S/R BLANCO Y DG ESMALTE S/R BLANCO.
*TRES REFERENTES TRES REFERENTES: NO CORRESPONDE A LA
11,846.82
30/09/2023 11,846.82 005000 30/09/2023 11,846.82 11,846.82 11,846.82 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES ISMAEL CHÁVEZ VÁSQUEZ, 0.00
NATURALEZA DE LA PARTIDA
COMERCIAL OAXAQUEÑA DE PINTURA S.A. DE C.V. Y GUSMAO REFORMAS
*LA EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO
PINTURAS INTEGRALES S.A. DE C.V., DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE, SOLICITAN LA
COTIZACIÓN DE FELPA 9” RUGOSA ALTA DENSIDAD 3/4, VC-0010.50 MÁXIMA
2. NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA
BLANCO OSTIÓN, VX-0070.50 MÁXIMA PAVO REAL, VX-0080.50 MÁXIMA
DE LA PARTIDA
ROJO, EXTENSIÓN ROJA 3 MTS, CEPILLO DE ALAMBRE 51 PINCELES, BROCHA
CLÁSICA 5”, BROCHA CLÁSICA 3”, VS-1050 40 SELLALACK 5 A 1, BROCHA REAL
2”, THINNER AME-200LT, DG ESMALTE S/R AZUL ELÉCTRICO, DG ESMALTE S/R
ROJO CARDENAL, GALÓN DG ESMALTE S/R BLANCO Y DG ESMALTE S/R
BLANCO.
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
2 LT DG ESMALTE S/R *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023, EN EL QUE SE HACE
BLANCO, 2 LT DG ESMALTE
S/R ROJO CARDENAL, 2 PZA LA ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS A H. COMISIÓN DE HACIENDA EN
BROCHA REAL 2", 1 GALON
D83F5996- 2,274.98 EL CUAL FIRMA DE RECIBIDO EL C. FELIPE LÓPEZ MESINAS AGENTE MUNICIPAL DE
DG ESMALTE S/R BLANCO, 1
E9F8-4088- ISMAEL CHAVEZ GALON DG ESMALTE S/R SAN MATEO Y FIRMA DE VISTO BUENO DE LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ,
9157- VAZQUEZ AZUL ELECTRICO, 5 LT
14/09/2023 THINNER AME-STD 200LT ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA, HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ Y ELÍAS LÓPEZ
DD6F83308674 ROJAS, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA
Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
PEÑOLES, ETLA, OAXACA.
LA EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO:
*EVIDENCIA 1 FOTOGRÁFICA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA AGENCIA
MUNICIPAL DE SAN MATEO.
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