Page 11 - Santa María Peñoles

COMPROBANTE de aseo personal y baños para las diferentes Áreas del Municipio; Oficio sin número de fecha
29 de diciembre de 2023, por medio del cual se hace constar la entrega de Material de
FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO Limpieza para Oficina, para las diferentes áreas del Municipio, y 2 recibos de conformidad
20 SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION de las diferentes áreas del Municipio de Santa María Peñoles, Etla, Oaxaca donde les
29/12/2023 00E83FD9-9D4B- DISTRIBUIDORA 47,224.87 LIMP HASRPIC POWER PLUS DESINFECTA 750 ML; entregan los materiales solicitados, debidamente firmados; con los cuales justificó las INFORME FINAL DE AUDITORÍA
4C22-95B1- TIERRA DEL SOL 20 PAÑITOS O TOALLAS LIMPIADORES PC Y LCD observaciones transcritas anteriormente.
PERFECT CHOICE; 20 ENVASES Y ACCESORIOS
9B031492484E SA DE CV PARA RESIDUOS BOTE DE BASURA SABLON Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera
GRANDE NEGRO… 30 INSECTICIDAS ISECTICIDA suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo
BAYGON ULTRA VERDE AERO CUCA; 25 como solventado el resultado AF-07.
REFRESCADOR DE AIRE AROM NOELEC AIRWICK,
MAGNOLIA; 30 PRODUCTOS PARA EL El siguiente resultado AF-08 fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se
LAVAPLATOS LAVATRASTES EN PASTA AXION transcribe a continuación:
LIMA LIMON 425 G
(…)
$47,224.87
“RESULTADO: AF-08 CON OBSERVACIÓN
Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de De la revisión a la sub-subcuenta 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y
Contabilidad Gubernamental; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 28 párrafos VÍVERES; se constató que la Entidad Fiscalizable afectó al Presupuesto de Egresos en cantidad de
primero y segundo de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de $156,449.55 (Ciento cincuenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 55/100 M.N.),
Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 88 del observando que los registros contables y presupuestarios no se encuentran soportados con la
Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023; y 186 párrafo tercero del documentación justificativa del gasto, relativa a la requisición para la adquisición, la autorización
Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. correspondiente, la constancia de recepción y la evidencia del destino de los productos, como se
detalla en el ANEXO DAM-FC-04.
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente
observación: Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; y 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de
Pliego de Observaciones. Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

2023-OA/CPM/112/2024-PO-05 Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente
acción:
Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la
documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre la cantidad de $47,224.87 (Cuarenta y Pliego de Observaciones.
siete mil doscientos veinticuatro pesos 87/100 M.N.), conforme a las observaciones detalladas en
este resultado.” 2023-OA/CPM/112/2024-PO-06

(…) Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la
documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre la cantidad de $156,449.55 (Ciento
La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado cincuenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 55/100 M.N.), conforme a las
antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente: observaciones detalladas en este resultado.”

Presentó copias certificadas correspondientes a este resultado; relatico a Cuadro (…)
Comparativo que se presenta a la Comisión de Hacienda del H. Ayuntamiento; y 3
Cotizaciones de los Proveedores Abastecedora de Bienes y Productos del Sur S.A. de C.V., 9
Productos y Servicios de Limpieza Eco-Clean S.A. de C.V. y Distribuidora Tierra del Sol S.A. de
C.V., solicitadas para proveer los insumos de: Materiales de Limpieza para Oficina y Aseo
Personal; Oficio sin número de fecha 25 de diciembre de 2023, por medio del cual solicitó la
autorización para adquirir el material de Limpieza para Oficina; Oficio sin número de fecha
29 de diciembre de 2023, el cual se autoriza el pago para Material de Limpieza para Oficinas