Page 115 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-11-SOL-12
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FECHA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLVENTADO
LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO AL
PRESIDENTE MUNICIPAL Y FIRMADO POR C. MARCELO MARTÍNEZ RAMÍREZ
AGENTE MUNICIPAL DE RECIBIMIENTO, EN SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA,
OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITO LA AUTORIZACIÓN PARA LA
COMPRA DE CEMENTO PARA DARLE MANTENIMI8ENTO A LAS GRADAS DE LA
CANCHA DEPORTIVA DEL KÍNDER DE LA AGENCIA.
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO AL C.
MARCELO MARTÍNEZ RAMÍREZ AGENTE MUNICIPAL DE RECIBIMIENTO Y
FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ELÍAS LÓPEZ ROJAS, ERIKA
YAZMIN JACOBO ARMENTA Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL Y REGIDORA DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES,
CE9C8608- *LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y COMPRA DE 2.5
1502-4402- JUAN CARLOS 1 2.5 TON CEMENTO GRIS 2M *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE TON. CEMENTO GRIS 2M HULE. NO CORRESPONDE A LA
A930- MIRANDA HERNANDEZ 11,820.00 11,820.00
014007 01/10/2023 11,820.00 005116 01/10/2023 11,820.00 11,820.00 19/09/2023 11,820.00 *TRES REFERENTES TRES REFERENTES: 0.00
HULE NATURALEZA DE LA PARTIDA
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES JUAN CARLOS MIRANDA
96F59143E80C
HERNÁNDEZ, CEMENTOS ACERO Y ACABADO ROMA S.A. DE C.V. Y
2. NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA CORPORATIVO MATERIALISTA Y TRANSPORTISTA AZTECA, DE FECHAS 16 Y 17
DE LA PARTIDA DE SEPTIEMBRE, SOLICITAN LA COTIZACIÓN DE TONELADAS DE CEMENTO GRIS.
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023, EN EL QUE SE HACE
LA ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS A H. COMISIÓN DE HACIENDA EN
EL CUAL FIRMA DE RECIBIDO EL C. MARCELO MARTÍNEZ RAMÍREZ AGENTE
MUNICIPAL DE RECIBIMIENTO Y FIRMA DE VISTO BUENO DE LOS CC. ROMÁN
RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA, HORTENSIA LÓPEZ
RAMÍREZ Y ELÍAS LÓPEZ ROJAS, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL,
REGIDORA DE HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, DEL
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*EVIDENCIA 1 FOTOGRÁFICA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA AGENCIA
MUNICIPAL DE RECIBIMIENTO.
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