Page 116 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-11-SOL-12
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FECHA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLVENTADO
LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO AL
TESORERO MUNICIPAL Y FIRMADO POR C. MOISÉS SALAZAR HERNÁNDEZ
AGENTE DE POLICÍA DEL ROSARIO, EN SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA,
POR MEDIO DEL CUAL SOLICITO LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE
LOSETA, GUANTES Y TODO LO NECESARIO PARA DAR MANTENIMIENTO A
SANITARIOS DE LA AGENCIA.
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
10 CAJA MURO LAMOSA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO AL C.
20X30 CRYSTAL BCO 1.59, 3
CAJA PISO LAMOSA 20X20 MOISÉS SALAZAR HERNÁNDEZ AGENTE DE POLICÍA DEL ROSARIO Y FIRMADO
CUBIC BEIGE 1.50, 11 BULTO
PEGAZULEJO NIASA (BULTO), POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ELÍAS LÓPEZ ROJAS, ERIKA YAZMIN
1 BOLSA SEPARADOR DE 1/8
SEPRAC 3MM (200 PZS), 1 JACOBO ARMENTA Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL,
JUEGO GUANTES P/LIMPIEZA
9,662.00 MEDIANO GU-LIM-M (GU- 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN TESORERO MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA,
312), 1 JUEGO GUANTES JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA,
P/LIMPIEZA GRANDE GU-LIM-
70968CAC- G (GU-313), 2 PIEZA JUNTEX *LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y COMPRA DE LOSETA Y
2586-421F- FERRETERA LOS PICOS BLANCO (FINO), 6 CAJA *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE GUANTES. NO CORRESPONDE A LA
MURO LAMOSA 20X30 9,662.00
014118 01/10/2023 9,662.00 005157 01/10/2023 9,662.00 9,662.00 13/09/2023 91EF- SA DE CV VERONA AZUL 1.59, 4 CAJA 9,662.00 *TRES REFERENTES TRES REFERENTES: 0.00
PISO LAMOSA 20X20 RUIT NATURALEZA DE LA PARTIDA
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES FERRETERA LOS PICOS S.A. DE C.V.,
9022557EF61D AZUL 1.50
CORPORATIVO MATERIALISTA Y TRANSPORTISTA AZTECA Y CEMENTOS ACERO
2. NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA Y ACABADO ROMA S.A. DE C.V., DE FECHAS 29 DE JUNIO DE 2023, SOLICITAN
DE LA PARTIDA LA COTIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS.
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023, EN EL QUE SE HACE
LA ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS A H. COMISIÓN DE HACIENDA EN
EL CUAL FIRMA DE RECIBIDO EL C. MOISÉS SALAZAR HERNÁNDEZ AGENTE DE
POLICÍA DEL ROSARIO Y FIRMA DE VISTO BUENO DE LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ
CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA, HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ Y ELÍAS
LÓPEZ ROJAS, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL, REGIDORA DE
HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE
SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*EVIDENCIA 1 FOTOGRÁFICA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA AGENCIA
MUNICIPAL DEL ROSARIO.
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