Page 117 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-11-SOL-12
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FECHA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
016639 SOLVENTADO
LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN Y AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO AL C.
ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO MUNICIPAL Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN
RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA Y HORTENSIA LÓPEZ
RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL Y REGIDORA DE
175.00 175.00 HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, 0.00 175.00
ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITO Y AUTORIZA PARA QUE SE
COMPRE UN LOTE DE CRISTALES EN FILTROSOL DE 8 MM, CON LA FINALIDAD DE
DAR MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LAS OFICINAS QUE OCUPA EL DIF
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: TRES REFERENTES:
*LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN *3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES MARÍA CONCEPCIÓN CID AGUILAR,
7FDF10D1-8DD9- 1 LOTE DE CRISTALES *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE TERRADENTRO LOGISTICS, IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA NO CORRESPONDE A LA
MARIA CONCEPCION 14,616.00 COLOCADOS EN FILTRASOL NATURALEZA DE LA PARTIDA
31/12/2023 006075 31/12/2023 14,616.00 14,616.00 14/12/2023 *TRES REFERENTES INGENIERÍA S.A DE C.V. Y ABASTECEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ROMA
495F-ADE9- DE 8MM
CID AGUILAR *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN S.A. DE C.V., DE FECHAS 11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2023, SOLICITAN LA
94C0D5301BDF
COTIZACIÓN DE LOTE DE CRISTALES EN FILTROSOL DE 8 MM.
2. NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
DE LA PARTIDA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, EN EL QUE SE HACE
LA ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS A H. COMISIÓN DE HACIENDA EN
EL CUAL FIRMA DE RECIBIDO EL C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO MUNICIPAL Y
14,441.00 14,441.00 FIRMA DE VISTO BUENO DE LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN 0.00 14,441.00
JACOBO ARMENTA Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL,
SÍNDICA MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA RESPECTIVAMENTE, DEL
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*EVIDENCIA 3 FOTOGRÁFICA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LAS OFICINAS
DEL DIF MUNICIPAL DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.
TOTAL $296,819.15 $296,819.15 $296,819.15 $296,819.15 $296,819.15 $0.00 $296,819.15
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ
C. JULISSA TOLEDO VELÁSQUEZ AUDITOR C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
19/19
