Page 118 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-12-SOL-13
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 1214156965 COMPROBANTE
CAJA No. DE CHEQUE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN
O OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
RETENCION
TRANSFERENCI I.S.R. SOLVENTADO
A BANCARIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN:
1. NO PRESENTA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 21 DE ENERO DE 2023, DIRIGIDO AL
DOCUMENTACIÓN C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y FIRMADO
COMPROBATORIA: POR C. ROMÁN MENDOZA HERNÁNDEZ AGENTE MUNICIPAL DE SAN
*COMPROBANTE JUAN AYULLU TEPANTEPEC, EN SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA,
FISCAL DIGITAL POR OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA LA
INTERNET REPARACIÓN DE LA URBAN DEL COMUNIDAD DERIVADO DE UN
2. NO PRESENTÓ LA PERCANCE SUFRIDO.
DOCUMENTACIÓN LA AUTORIZACIÓN PARA EL SERVICIO: *COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET.
JUSTIFICATIVA DEL *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 22 DE ENERO DE 2023, DIRIGIDO AL *LA EVIDENCIA QUE
DEMUESTRE EL SERVICIO
PAGO DE GASTOS GASTO RELATIVA A: C. ROMÁN MENDOZA HERNÁNDEZ AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUAN REALIZADO
8,831.00
POR REPARACIÓN *LA SOLICITUD PARA AYULLU TEPANTEPEC Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ
NO REGISTRÓ LAS
000805 28/02/2023 8,831.00 000266 28/02/2023 8,831.00 8,831.00 23/01/2023 RBO/25/0009 MELECIO GAYTAN 8,831.00 DE LA URBAN DE LA 8,831.00 LA CONTRATACIÓN CHÁVEZ, ELÍAS LÓPEZ ROJAS, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA Y 0.00 TRANSACCIONES EN EL
LOPEZ MOMENTO DE SU
AGENCIA POR *LA AUTORIZACIÓN HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO REALIZACIÓN
PERCANSE PARA EL SERVICIO MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA,
*LA EVIDENCIA QUE RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA,
DEMUESTRE EL OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y LOS
SERVICIO REALIZADO TRABAJOS DE REPARACIÓN DE LA URBAN DEL COMUNIDAD
*BITÁCORA DE DERIVADO DE UN PERCANCE SUFRIDO.
MANTENIMIENTO BITÁCORA DE MANTENIMIENTO:
3. NO REGISTRÓ LAS *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EJERCICIO 2023 DE
TRANSACCIONES EN NISSAN NV350, DEBIDAMENTE REQUISITADA Y FIRMADA.
EL MOMENTO DE SU ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
REALIZACIÓN *NOTA DE REMISIÓN DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023 POR
CONCEPTO DE SERVICIO DE HOJALATERÍA EN FACIA DELANTERA
CON PINTUTA.
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