Page 119 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-12-SOL-13
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 1214156965 COMPROBANTE
CAJA No. DE CHEQUE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN
O OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
RETENCION
TRANSFERENCI I.S.R. SOLVENTADO
A BANCARIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA SOLICITUD DEL SERVICIO:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 17 DE MARZO DE 2023, DIRIGIDO AL
C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y FIRMADO
POR C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA
1. NO PRESENTÓ LA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITO
1 PIEZA FILTRO DE DOCUMENTACIÓN AUTORIZACIÓN PARA LA AFINACIÓN MAYOR PARA LA AMBULANCIA
ACEITE, 1 PIEZA JUSTIFICATIVA DEL DE LA CABECERA MUNICIPAL.
FILTRO DE AIRE, 1 GASTO RELATIVA A: LA AUTORIZACIÓN PARA EL SERVICIO:
PIEZA BUJIAS, 1 *LA SOLICITUD DEL *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 18 DE MARZO DE 2023, DIRIGIDO AL
PIEZA GARRAFA SERVICIO C. ISIDRO CHÁVEZ HERNÁNDEZ REPRESENTANTE DE LA CABECERA *LA EVIDENCIA QUE
DEMUESTRE EL SERVICIO
ACEITE 20W50, 1 *LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, REALIZADO.
REFACCIONES Y PIEZA LIMPIADOR PARA EL SERVICIO ELÍAS LÓPEZ ROJAS, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA Y HORTENSIA
CF4D8CA8-223A-
002768 30/04/2023 8,020.00 001010 30/04/2023 8,020.00 8,020.00 18/03/2023 8,020.00 CARBURADORES, 1 8,020.00 *LA EVIDENCIA QUE LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, 0.00 8,020.00
RECTIFICACIONE NO
4B2D-8668- PIEZA BALATA DEMUESTRE EL SÍNDICA MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, REGISTRÓ LAS
S HERMANOS DELANTERA, 1 SERVICIO REALIZADO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR TRANSACCIONES EN EL
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VASQUEZ
UNIDAD DE *BITÁCORA DE MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y REFACCIONES FILTROS DE MOMENTO DE SU
SERVICIO MANO MANTENIMIENTO ACEITE, FILTRO DE AIRE, BUJÍAS, GARRAFA ACEITE 20W50, REALIZACIÓN
DE OBRA POR 2. NO REGISTRÓ LAS LIMPIADOR CARBURADORES, BALATA DELANTERA Y MANO DE OBRA
CONCEPTO DE TRANSACCIONES EN LA AMBULANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL
SERVICIO. EL MOMENTO DE SU BITÁCORA DE MANTENIMIENTO:
REALIZACIÓN *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EJERCICIO 2023 DE
CHREVROLET SILVERADO 1500 CAB, DEBIDAMENTE REQUISITADA Y
FIRMADA.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) DE FECHA 18
DE MARZO DE 2023.
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