Page 120 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-12-SOL-13
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 1214156965 COMPROBANTE
CAJA No. DE CHEQUE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN
O OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
RETENCION
TRANSFERENCI I.S.R. SOLVENTADO
A BANCARIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023, DIRIGIDO
AL C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y CON
ATENCIÓN A LA C. HORTENSIA LÓPEZ RAMÍRE REGIDORA DE
1. NO PRESENTÓ LA HACIENDA Y FIRMADO POR C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO
DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO
JUSTIFICATIVA DEL DEL CUAL SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE LA
GASTO RELATIVA A: SUSPENSIÓN DE LA CAMIONETA OFICIAL DE LA AGENCIA DE
*LA SOLICITUD PARA POLICÍA RIO MANZANITA. *LA EVIDENCIA QUE
LA CONTRATACIÓN LA AUTORIZACIÓN PARA EL SERVICIO: DEMUESTRE EL SERVICIO
*LA AUTORIZACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 10 DE MARZO DE 2023, DIRIGIDO AL REALIZADO
AAA1C8EF-A680- 1 SERVICIO DE PARA EL SERVICIO C. BONIFACIO LÓPEZ LÓPEZ AGENTE DE POLICÍA DEL RIO *BITÁCORA DE
4252-8E71-
003414 30/04/2023 10,550.20 001260 30/04/2023 10,550.20 10,550.20 10/03/2023 MIGUEL ANGEL REPARAC IÓN DE 10,550.20 *LA EVIDENCIA QUE MANZANITA Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, 0.00 MANTENIMIENTO
0F9F5AD187A1 VASQUEZ CRUZ 10,550.20 10,550.20
ELÍAS LÓPEZ ROJAS, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA Y HORTENSIA
SUSPENCIÓN DEMUESTRE EL
LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, NO REGISTRÓ LAS
NISSAN DE 21 SERVICIO REALIZADO TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU
*BITÁCORA DE SÍNDICA MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, REALIZACIÓN
MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR
2. NO REGISTRÓ LAS MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y LA REPARACIÓN DE
TRANSACCIONES EN SUSPENSIÓN DE NISSAN DE21.
EL MOMENTO DE SU BITÁCORA DE MANTENIMIENTO:
REALIZACIÓN *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EJERCICIO 2023
INCOMPLETA, SIN EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN NO ES
SUFICIENTE.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) DE FECHA 10
DE MARZO DE 2023.
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