Page 121 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-12-SOL-13
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 1214156965 COMPROBANTE
CAJA No. DE CHEQUE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN
O OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
RETENCION
TRANSFERENCI I.S.R. SOLVENTADO
A BANCARIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2023, DIRIGIDO AL
C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y CON
ATENCIÓN A LA C. HORTENSIA LÓPEZ RAMÍRE REGIDORA DE
HACIENDA Y FIRMADO POR C. ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA
SÍNDICO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA,
POR MEDIO DEL CUAL SOLICITO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
1. NO PRESENTÓ LA PREVENTIVO PARA VEHÍCULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.
DOCUMENTACIÓN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
JUSTIFICATIVA DEL *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2023, DIRIGIDO AL
GASTO RELATIVA A: C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO MUNICIPAL Y FIRMADO POR LOS
*LA SOLICITUD PARA CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA Y
147C3537-38AB- MERCADO DE 2 PZ AFINACIÓN LA CONTRATACIÓN HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA *LA EVIDENCIA QUE
43FD-AC26- LLANTAS MAYOR, 1 PZ 12,990.00 DEMUESTRE EL SERVICIO
006717 26/06/2023 12,990.00 002493 26/06/2023 12,990.00 12,990.00 26/06/2023 CAB183EE675D 12,990.00 12,990.00 *LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, DEL 0.00
ANTEQUERA SA ACUMULADOR REALIZADO
DE CV G94R GONHER CORRESPONDIENTE MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO
*LA EVIDENCIA QUE DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y LA AFINACIÓN MAYOR Y
DEMUESTRE EL ACUMULADORE G94R GONHER A LOS VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO.
SERVICIO REALIZADO BITÁCORA DE MANTENIMIENTO:
*BITÁCORA DE *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EJERCICIO 2023 DE
MANTENIMIENTO RANGER XL CREW CAB, FORD; RAM SLT PICK UP DODGE,
DEBIDAMENTE REQUISITADA Y FIRMADA.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2023 DE LA
ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS RECIBIDO POR LA
SÍNDICA MUNICIPAL Y ENTREGADO POR EL TESORERO MUNICIPAL Y
DE VISTO BUENO EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y LA SÍNDICA
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA,
OAXACA.
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