Page 122 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-12-SOL-13
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 1214156965 COMPROBANTE
CAJA No. DE CHEQUE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN
O OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
RETENCION
TRANSFERENCI I.S.R. SOLVENTADO
A BANCARIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
3 SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE
VEHÍCULOS
SERVICIO DE
AFINACIÓN MAYOR
A VEHÍCULO
AUTOMOTOR A LA SOLICITUD DEL SERVICIO:
GASOLINA DE 16 *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 26 DE JULIO DE 2023, DIRIGIDO AL
VÁLVULAS, QUE C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y CON
INCLUYE: ATENCIÓN A LA C. HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ REGIDORA DE
AFINACIÓN DE HACIENDA Y FIRMADO POR C. ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA
MOTOR, LIMPIEZA Y SÍNDICO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA,
REGULACIÓN DE 1. NO PRESENTÓ LA POR MEDIO DEL CUAL SOLICITO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
FRENOS, BALATAS DOCUMENTACIÓN PREVENTIVO PARA VEHÍCULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.
CERÁMICAS, JUSTIFICATIVA DEL LA AUTORIZACIÓN PARA EL SERVICIO:
ALINEACIÓN Y GASTO RELATIVA A: *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 28 DE JULIO DE 2023, DIRIGIDO AL
PAGO SPEI COMERCIALIZAD BALANCEO, *LA SOLICITUD DEL C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO MUNICIPAL Y FIRMADO POR LOS
0280723, CVE
E01653FA-D872- ORA Y ALINEACIÓN DE SERVICIO CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA Y *LA EVIDENCIA QUE
RASTREO: 41,760.00 DEMUESTRE EL SERVICIO
008630 28/07/2023 41,760.00 003173 28/07/2023 41,760.00 28/07/2023 8846APR220230 41,760.00 28/07/2023 405E-87BF- REFACCIONARIA 41,760.00 DIRECCIÓN, 41,760.00 *LA AUTORIZACIÓN HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA 0.00
7282430890367 REALIZADO
BE67D8694A8E SHANARANI SA CAMBIO DE PARA EL SERVICIO MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, DEL
DE CV FILTROS (AIRE, *LA EVIDENCIA QUE MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO
GASOLINA, DEMUESTRE EL DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
ACEITE), LAVADO SERVICIO REALIZADO REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR A
DE INYECTORES, *BITÁCORA DE VEHÍCULO GASOLINA DE 16 VALVULAS.
LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO BITÁCORA DE MANTENIMIENTO:
CUERPO DE *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EJERCICIO 2023 DE
ACELERACIÓN, NP300 FRONTIER NISSAN Y RAM SLT PICK UP DODGE, DEBIDAMENTE
CAMBIO DE BUJÍAS REQUISITADA Y FIRMADA.
DE IRIDIO, ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
ANTICONGELANTE, *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, DE FECHA 28 DE
LIMPIAPARABRISAS JULIO9 DE 2023.
, INSPECCIÓN DE
PUNTOS DE
SEGURIDAD,
TRANSMISIÓN
(CAMBIO DE
JUNTAS, SELLOS,
VÁLVULAS)
5/9
