Page 123 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-12-SOL-13
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 1214156965 COMPROBANTE
CAJA No. DE CHEQUE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN
O OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
RETENCION
TRANSFERENCI I.S.R. SOLVENTADO
A BANCARIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023, DIRIGIDO
AL C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y CON
ATENCIÓN A LA C. HORTENSIA LÓPEZ RAMÍRE REGIDORA DE
HACIENDA Y FIRMADO POR C. YANET SIERRA GAYTÁN REGIDORA DE
SALUD DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL
2 PIEZA CABEZA CUAL SOLICITO LA COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA
RAM 3.7, 2 PIEZA LA AMBULANCIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA,
CABEZA RAM 3.7, 1. NO PRESENTÓ LA OAXACA.
1PIEZA JUNTAS DOCUMENTACIÓN LA AUTORIZACIÓN PARA EL SERVICIO:
MOTOR, 1PIEZA JUSTIFICATIVA DEL *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023,
JUNTAS MOTOR, 1 GASTO RELATIVA A: DIRIGIDO AL C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO MUNICIPAL Y
PAGO SPEI PIEZA METAL BIELA, *LA SOLICITUD PARA FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN
0190923, CVE
9E39BB7E-B406- LUIS FERNANDO 1PIEZA METAL BIELA, LA CONTRATACIÓN JACOBO ARMENTA Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE *LA EVIDENCIA QUE
RASTREO: 32,921.00 33,279.62 DEMUESTRE EL SERVICIO
013365 19/09/2023 33,279.62 004879 19/09/2023 32,921.00 19/09/2023 8846APR120230 32,921.00 29/09/2023 4085-8D73- GARCIA 358.62 33,279.62 *LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA, 0.00
9192534782881 2 PIEZA SILICION REALIZADO
ACFC0D3C3383 SANTIAGO PARA EL SERVICIO RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA,
SUPER GREY 7 G, 2
*LA EVIDENCIA QUE OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y COMPRA
PIEZA SILICION
DEMUESTRE EL DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA AMBULANCIA DEL
SUPER GREY 7 G, 1
SERVICIO REALIZADO MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.
PIEZA KIT
*BITÁCORA DE BITÁCORA DE MANTENIMIENTO:
DISTRIBUCION,
MANTENIMIENTO *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EJERCICIO 2023 DE
1PIEZA KIT
SILVERADO 1500 CAB CHREVROLET, DEBIDAMENTE REQUISITADA Y
DISTRIBUCION.
FIRMADA.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE LA
ENTREGA DE MATERIAL Y SUMINISTROS, DIRIGIDO A H. COMISIÓN DE
HACIENDA Y RECIBIDO POR LA REGIDORA DE SALUD Y VISTO BUENO
DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDORA DE
HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL.
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