Page 124 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-12-SOL-13
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 1214156965 COMPROBANTE
CAJA No. DE CHEQUE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN
O OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
RETENCION
TRANSFERENCI I.S.R. SOLVENTADO
A BANCARIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, DIRIGIDO
AL C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y CON
ATENCIÓN A LA C. HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ REGIDORA DE
HACIENDA Y FIRMADO POR C. YANET SIERRA GAYTÁN REGIDORA DE
SALUD DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL
1 PIEZA, 5 LITROS CUAL SOLICITA EL SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA
DE ACEITE, 1 FILTRO AMBULANCIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA,
DE ACEITE, 6 1. NO PRESENTÓ LA OAXACA.
BUJIAS, ARREGLAR DOCUMENTACIÓN LA AUTORIZACIÓN PARA EL SERVICIO:
INYECTORES JUSTIFICATIVA DEL *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2023, DIRIGIDO
SENSOR DE GASTO RELATIVA A: AL C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO MUNICIPAL Y FIRMADO POR
PAGO SPEI POSICIONES DE *LA SOLICITUD PARA LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO
0251023, CVE
668D8A95-2E2A- CIGUEÑAL SENSOR LA CONTRATACIÓN ARMENTA Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, *LA EVIDENCIA QUE
RASTREO: 46A4-B937- 15,376.00 DEMUESTRE EL SERVICIO
015199 25/10/2023 15,376.00 005546 25/10/2023 15,376.00 25/10/2023 8846APR220231 15,376.00 25/10/2023 B501277E4F2F MARINO DE ARBOL DE 15,376.00 *LA AUTORIZACIÓN SÍNDICA MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, 0.00
0252606801819 CENTENO 15,376.00 REALIZADO
PARA EL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR
LEVAS, 2 GALONES
DE *LA EVIDENCIA QUE MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y COMPRA DE 5 LITROS DE
ANTOCONGELANTE DEMUESTRE EL ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 6 BUJÍAS, REGLAR INYECTORES, SENSOR
, 1 BOMBA DE SERVICIO REALIZADO DE POSICIONES DE CIGUEÑAL, SENSOR DE ÁRBOL DE LEVAS, 2
AGUA, 1 BANDA, 6 *BITÁCORA DE GALONES DE ANTICONGELANTE, 1 BOMBA DE AGUA, 1 BANDA, 6
LITROS ACEITE MANTENIMIENTO LITROS ACEITE, FILTRO Y ANTICONGELANTE, MANO DE OBRA, PARA
FILTRO Y LA AMBULANCIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA,
ANTOCONGELANTE OAXACA.
. BITÁCORA DE MANTENIMIENTO:
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EJERCICIO 2023 DE
SILVERADO 1500 CAB CHREVROLET, DEBIDAMENTE REQUISITADA Y
FIRMADA.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, DE FECHA 25 DE
OCTUBRE DE 2023.
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