Page 125 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-12-SOL-13
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 1214156965 COMPROBANTE
CAJA No. DE CHEQUE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN
O OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
RETENCION
TRANSFERENCI I.S.R. SOLVENTADO
A BANCARIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023,
DIRIGIDO AL C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y
CON ATENCIÓN A LA C. HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ REGIDORA DE
HACIENDA Y FIRMADO POR C. DEMETRIO TOMAS CRUZ SANTIAGO
REGIDORA DE OBRAS DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA,
1. NO PRESENTÓ LA POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
DOCUMENTACIÓN VOLTEO COMO SON CLUTCH, BOTE, CRUCETA.
1 PIEZA DISCO Y JUSTIFICATIVA DEL LA AUTORIZACIÓN PARA EL SERVICIO:
CASCO DE GASTO RELATIVA A: *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 9 DE NOVIEMBRE DE 2023,
PAGO SPEI CLUTCH, 1 UNIDAD *LA SOLICITUD PARA DIRIGIDO AL C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO MUNICIPAL Y *LA EVIDENCIA QUE
0091123, CVE
AAA1AF05-EC4B- IMELDA INES DE SERVICIO LA CONTRATACIÓN FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN DEMUESTRE EL SERVICIO
RASTREO: 4587-929E- RAMIREZ
015643 09/11/2023 17,864.00 005705 09/11/2023 17,864.00 09/11/2023 8846APR1203110 17,864.00 11/11/2023 MARTINEZ 17,864.00 REPARAR BOTE, 1 17,864.00 *LA AUTORIZACIÓN JACOBO ARMENTA Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE 0.00 17,864.00 REALIZADO
92638664855 E86E8DD53258
PIEZA CRUCETA, 1 PARA EL SERVICIO MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA, *BITÁCORA DE
UNIDAD DE *LA EVIDENCIA QUE RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, MANTENIMIENTO
SERVICIO MANO DEMUESTRE EL OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y EL
DE OBRA SERVICIO REALIZADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VOLTEO COMO SON CLUTCH,
*BITÁCORA DE BOTE, CRUCETA, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA,
MANTENIMIENTO OAXACA.
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO:
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EJERCICIO 2023
INCOMPLETA, SIN EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN NO ES
SUFICIENTE.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, DE FECHA 11 DE
NOVIEMBRE DE 2023.
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