Page 130 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-13-SOL-14
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-18
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
CUENTA BANCARIA
LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO A C. ROMÁN RAMÍREZ
CHÁVEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y FIRMADO POR C. DEMETRIO TOMÁS CRUZ SANTIAGO,
REGIDOR DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR
MEDIO DEL CUAL SOLICITO AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO PARA REALIZAR LA REPARACIÓN DE MOTOR,
REPARACIÓN DE COMPRESOR Y LLANTAS PARA EL VOLTEO CON NÚMERO DE SERIE
469GM2U1026955, POR EL MÉTODO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA.
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, LA AUTORIZACIÓN PARA EL SERVICIO Y LA
EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL SERVICIO RELIZADO:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO AL C. ELÍAS LÓPEZ
ROJAS TESORERO MUNICIPAL Y FIRMADO POR C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ PRESIDENTE
1. NO PRESENTÓ LA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR LO QUE SOLICITA
DOCUMENTACIÓN LA AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y
JUSTIFICATIVA DEL GASTO SERVICIOS DEL MUNICIPIO PARA REALIZAR LA REPARACIÓN DE MOTOR, REPARACIÓN DE
RELATIVA A: COMPRESOR Y LLANTAS PARA EL VOLTEO CON NÚMERO DE SERIE 469GM2U1026955, POR EL
PAGO SPEI 0231123 AAA149D5- 1 UNIDAD DE *EL PROCEDIMIENTO DE MÉTODO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA.
BANCO MERCANTIL DEL 8296-4F55- SERVICIO DE
IMELDA INES REPARACIÓN DE CONTRATACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO AL C. ROMÁN RAMÍREZ
CVE RASTREO: BE78- RAMIREZ MAQUINARIA
015941 23/11/2023 79,903.00 005822 23/11/2023 79,903.00 23/11/2023 NORTE, S.A. CTA. 79,903.00 29/11/2023 ACDB06C6D5 MARTINEZ 79,903.00 79,903.00 *LA SOLICITUD PARA LA CHÁVEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y FIRMADO POR C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO 79,903.00 0.00
8846APR12023112326 60 CONTRATACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR LO QUE SOLICITA
1214156965
*LA AUTORIZACIÓN PARA EL EL ANÁLISIS DE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA REALIZAR LA REPARACIÓN DE MOTOR,
69279714
SERVICIO REPARACIÓN DE COMPRESOR Y LLANTAS PARA EL VOLTEO CON NÚMERO DE SERIE
*LA EVIDENCIA QUE 469GM2U1026955.
DEMUESTRE EL SERVICIO *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO AL C. ELÍAS LÓPEZ
REALIZADO ROJAS TESORERO MUNICIPAL Y FIRMADO POR C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ PRESIDENTE
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR LO QUE SOLICITA
LA COTIZACIONES A PROVEEDORES QUE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS,
FINANCIERAS Y DEMÁS NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN SOLICITADA Y
UNA VEZ OBTENIDO LAS COTIZACIONES, REMITIRLAS A C. DEMETRIO TOMAS CRUZ SANTIAGO,
REGIDOR DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA,
OAXACA, PARA QUE REALICE EL DICTAMEN RESPECTIVO.
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023, DIRIGIDOS A LOS PROVEEDORES
CC. IMELDA INÉS RAMÍREZ MARTÍNEZ, TANIA SARAHI CRUZ RIVERO Y TRINIDAD LEANDRO
HERNÁNDEZ LÓPEZ, POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZARÁ EL ESTUDIO DE MERCADO NECESARIO
PARA LA ADJUDICACIÓN DIRECTA, POR LO QUE PERMITO ENVIARLE LA SOLICITUD DE
COTIZACIÓN PARA REALIZAR LA REPARACIÓN DE MOTOR, REPARACIÓN DE COMPRESOR Y
LLANTAS PARA EL VOLTEO.
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