Page 46 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-04-SOL-05
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO
FECHA FECHA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE ENERO DE 2023, DIRIGIDO A C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL, CON ATENCIÓN A C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS, TESORERO MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA Y FIRMADO POR C. ALFONSO PÉREZ PÉREZ
AGENTE MUNICIPAL DEL MANZANITO, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITO LA AUTORIZACIÓN PARA LA
1. NO PRESENTÓ LA COMPRA DE UNA RES, PARA EL EVENTO DE CAMBIO DE AUTORIDADES, YA QUE SE ACOSTUMBRA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA QUE A LOS HABITANTES SE LES OFRECE UN REFRIGERIO.
FRANCISCO COMPRA DE UN RES PARA EL DEL GASTO RELATIVA A: LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
HERNANDEZ LOPEZ 31,000.00 EVENTO DEL CAMBIO DE LA
000615 28/02/2023 31,000.00 000203 28/02/2023 31,000.00 31,000.00 01/01/2023 RBO/16/001 31,000.00 *LA REQUISICIÓN PARA LA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 1 DE ENERO DE 2023, DIRIGIDO AL C. ALFONSO PÉREZ PÉREZ AGENTE 31,000.00 0.00
AUTORIDAD
ADQUISICIÓN MUNICIPAL DEL MANZANITO Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN
*LA AUTORIZACIÓN JACOBO ARMENTA, ELÍAS LÓPEZ ROJAS Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL,
CORRESPONDIENTE SÍNDICA MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, DEL
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA COMPRA
DE UNA RES, PARA EL EVENTO DE CAMBIO DE AUTORIDADES DE LA AGENCIA EL MANZANITO.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*2 FOTOGRAFÍAS DE EVIDENCIA DEL TRASLADO DE LA RES, PARA EL EVENTO DE CAMBIO DE
AUTORIDADES DE LA AGENCIA EL MANZANITO.
LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE ENERO DE 2023, DIRIGIDO A C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL, CON ATENCIÓN A C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS, TESORERO MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA Y FIRMADO POR C. ALFONSO PÉREZ PÉREZ
AGENTE MUNICIPAL DEL MANZANITO, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITO LA AUTORIZACIÓN PARA LA
1. NO PRESENTÓ LA COMPRA DE REFRESCOS Y PAN, PARA LAS REUNIONES Y TEQUIOS QUE SE LLEVARAN A CABO.
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
DEL GASTO RELATIVA A: *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 1 DE ENERO DE 2023, DIRIGIDO AL C. ALFONSO PÉREZ PÉREZ AGENTE
PAGO DE 65 REJAS DE *LA REQUISICIÓN PARA LA MUNICIPAL DEL MANZANITO Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN
13,628.00 REFRESCOS PARA EL EVENTO
000619 28/02/2023 13,628.00 000204 28/02/2023 13,628.00 13,628.00 01/01/2023 RBO/16/001 JUAN PEREZ ADQUISICIÓN JACOBO ARMENTA, ELÍAS LÓPEZ ROJAS Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, 13,628.00 0.00
PEREZ DE CAMBIO DE AUTORIDAD 13,628.00 AUTORIZACIÓN SÍNDICA MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, DEL
*LA
CORRESPONDIENTE MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN COMPRA DE REFRESCOS PARA EL EVENTO DE CAMBIO DE AUTORIDADES DE LA AGENCIA EL
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MANZANITO.
PRODUCTOS LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
*NOTA DE REMISIÓN DE FECHA 01 DE ENERO DE 2023 DONDE SE RECIBE DE CONFORMIDAD LOS
ARTÍCULOS, PARA EVENTO DE CAMBIO DE AUTORIDADES DE LA AGENCIA EL MANZANITO.
LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS PRODUCTOS:
*FOTOGRAFÍA COMO EVIDENCIA DE LA UTILIZACIÓN DE LOS REFRESCOS A LOS HABITANTES DE LA
AGENCIA EL MANZANITO.
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