Page 51 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-04-SOL-05
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO
FECHA FECHA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 1 DE AGOSTO DE 2023, DIRIGIDO A C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL Y FIRMADO POR EL C. ANDRÉS RAMÍREZ VELASCO, AGENTE MUNICIPAL DEL
DURAZNAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL
SOLICITO LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE REFRESCOS, PARA EL EVENTO DEL COLADO
1. NO PRESENTÓ LA PENDIENTE DE LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIOS.
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
DEL GASTO RELATIVA A: *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2023, DIRIGIDO AL C. ANDRÉS RAMÍREZ
POR CONSUMO DE REFRESCO *LA REQUISICIÓN PARA LA VELASCO, AGENTE MUNICIPAL DEL DURAZNAL Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ,
5,370.00 EL DIA COLADO DE LA OBRA
011946 31/08/2023 5,370.00 004399 31/08/2023 5,370.00 5,370.00 19/08/2023 RBO/07/0038 AURORA RAMIREZ ADQUISICIÓN ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA, ELÍAS LÓPEZ ROJAS Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE 5,370.00 0.00
MARTINEZ PENDIENTE 5,370.00 AUTORIZACIÓN MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA,
*LA
CORRESPONDIENTE RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN SE AUTORIZA LA COMPRA DE REFRESCOS, PARA EL EVENTO DEL COLADO DE LA OBRA PENDIENTE DE
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS TERMINO MISMA QUE CONTARÁ CON LA PRESENCIA DE CIUDADANOS.
PRODUCTOS LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
* NOTA DE REMISIÓN DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2023, DONDE FIRMA DE RECIBIDO 26 REJAS DE
REFRESCO, PARA EL EVENTO DEL COLADO DE LA OBRA PENDIENTE DE CUARTOS DORMITORIOS.
LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS PRODUCTOS:
*FOTOGRAFÍA COMO EVIDENCIA DE LOS CIUDADANOS QUE PARTICIPAN EN EL EVENTO DEL COLADO
PENDIENTE DE LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIOS.
LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023, DIRIGIDO A C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS, TESORERO
MUNICIPAL Y FIRMADO POR EL C. ALFONSO PÉREZ PÉREZ, AGENTE MUNICIPAL DEL MANZANITO DEL
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITO LA
AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE REFRESCOS Y PAN, PARA LA GENTE DE LA COMUNIDAD QUE
ASISTE A LA REUNIONES Y TEQUIOS QUE TENGO A BIEN LLAMAR PARA TOMAR CUERDOS EN
1. NO PRESENTÓ LA BENEFICIO DE LA GENTE.
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
DEL GASTO RELATIVA A: *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2023, DIRIGIDO AL C. ALFONSO PÉREZ PÉREZ,
REFRESCO Y PANES EN LOS *LA REQUISICIÓN PARA LA AGENTE MUNICIPAL DE EL MANZANITO Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA
8,000.00 DIAS DE TEQUIOS EN LA
012399 31/08/2023 8,000.00 004564 31/08/2023 8,000.00 8,000.00 06/08/2023 RBO/16/067 JUAN PEREZ ADQUISICIÓN YAZMIN JACOBO ARMENTA, ELÍAS LÓPEZ ROJAS Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE 8,000.00 0.00
PEREZ COMUNIDAD EL MANZANITO 8,000.00 AUTORIZACIÓN MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA,
*LA
CORRESPONDIENTE RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN SE AUTORIZA LA COMPRA DE REFRESCOS Y PAN, PARA LOS CIUDADANOS QUE PARTICIPEN EN LOS
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS DÍAS DE TEQUIOS QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL MANZANITO.
PRODUCTOS LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
* NOTA DE REMISIÓN DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2023, DONDE FIRMA QUE RECIBIÓ CONFORME
20 REJAS DE REFRESCO Y 28 CAJAS DE PAN, PARA LOS CIUDADANOS QUE PARTICIPEN EN LOS DÍAS
DE TEQUIOS QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL MANZANITO.
LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS PRODUCTOS:
*3 FOTOGRAFÍAS COMO EVIDENCIA DE LOS CIUDADANOS QUE PARTICIPARON EN LOS DÍAS DE
TEQUIOS QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL MANZANITO.
6/9
