Page 48 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-04-SOL-05
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO
FECHA FECHA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN:
* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO A C. ROMÁN RAMÍREZ
CHÁVEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA Y
FIRMADO POR EL AGENTE MUNICIPAL DE CARRIZAL TEPANTEPEC, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITO LA
AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE UNA RES PARA LOS HABITANTES DE LA AGENCIA POR EMITIR EL
DECRETO DE LA ELEVACIÓN ADMINISTRATIVA POR PARTE DEL CONGRESO DEL ESTADO Y EL
DECRETO 936 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023.
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE MARZO DE 2023, DIRIGIDO AL C. ARISTERIO CRUZ PEREZ
1. NO PRESENTÓ LA AGENTE MUNICIPAL DEL CARRIZAL TEPANTEPEC Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ,
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA, ELÍAS LÓPEZ ROJAS Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE
DEL GASTO RELATIVA A: MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA,
LUZ SELENA LA COMPRA DE UN RES *LA REQUISICIÓN PARA LA RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL
ARELLANES 30,000.00 SOBRE EL GASTO DE LA
004003 30/04/2023 30,000.00 001494 30/04/2023 30,000.00 30,000.00 24/03/2023 RBO/24/0029 CORCUERA 30,000.00 ADQUISICIÓN SE AUTORIZA LA COMPRA DE UNA RES PARA LA CONVIVENCIA QUE LLEVA A CABO SU COMUNIDAD 30,000.00 0.00
ELEVACIÓN DE CATEGORIA
*LA AUTORIZACIÓN CON MOTIVO DE LA ELEVACIÓN DE CATEGORÍA ADMINISTRATIVA.
CORRESPONDIENTE TRES REFERENTES:
*TRES REFERENTES *2 COTIZACIONES DE FECHA 21 Y 22 DE MARZO DE 2023 DE LOS PROVEEDORES FRANCISCO
HERNÁNDEZ LÓPEZ Y LUIS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ASÍ COMO SUS CREDENCIALES PARA VOTAR
(INES), Y FACTURA DE GANADO FOLIO NO. 31186 DE LA COMPRA DEL TORO DE FECHA 24 DE MARZO
DE 2023.
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
* FACTURA DE GANADO FOLIO NO. 31186 DE LA COMPRA DEL TORO DE FECHA 24 DE MARZO DE
2023 FIRMADO POR RECIBIDO, EL VENDEDOR LUZ SELENA ARRELLANES CONCUERA Y COMPRADOR
ANTONIO HERNÁNDEZ PÉREZ.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*2 FOTOGRAFÍAS COMO EVIDENCIA DEL TORO Y DE LA CONVIVENCIA QUE LLEVA A CABO SU
COMUNIDAD CON MOTIVO DE LA ELEVACIÓN DE CATEGORÍA ADMINISTRATIVA.
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