Page 49 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-04-SOL-05
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO
FECHA FECHA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN:
* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023, DIRIGIDO A C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA Y FIRMADO POR
EL C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA,
1. NO PRESENTÓ LA OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITO LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE REFRESCOS,
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PARA LA REUNIÓN GENERAL DE CIUDADANOS.
DEL GASTO RELATIVA A: LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
COMPRA DE REFRESCO *LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA DE *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 23 DE JULIO DE 2023, DIRIGIDO AL C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO
DURANTE LA REUNION
4 23/07/2023 7,395.00 003151 23/07/2023 7,395.00 7,395.00 23/07/2023 RBO/PEÑ/0028 AURORA RAMIREZ 7,395.00 GENERAL DE CIUDADANOS LOS PRODUCTOS MUNICIPAL Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA, Y 7,395.00 0.00
MARTINEZ 7,395.00 AUTORIZACIÓN HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL Y REGIDORA DE
*LA
CORRESPONDIENTE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA DE REFRESCOS, PARA LA REUNIÓN GENERAL DE
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS CIUDADANOS.
PRODUCTOS LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
* NOTA DE REMISIÓN DE FECHA 20 DE JULIO DE 2023, DONDE SE RECIBE DE CONFORMIDAD LAS 38
REJAS DE REFRESCO, PARA LA REUNIÓN GENERAL DE CIUDADANOS.
LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS PRODUCTOS:
*FOTOGRAFÍA COMO EVIDENCIA DE LA REUNIÓN GENERAL DE CIUDADANOS.
LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN:
* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 22 DE JULIO DE 2023, DIRIGIDO A C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL Y FIRMADO POR EL C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITO LA
1. NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE REFRESCOS Y PAN, PARA EL TEQUIO GENERAL DE LA UNIÓN A
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PEÑOLES.
COMPRA DE REFRESCOS Y DEL GASTO RELATIVA A: LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
PAN PARA TODOS LOS
CIUDADANOS DE LA *LA REQUISICIÓN PARA LA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 23 DE JULIO DE 2023, DIRIGIDO AL C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO
008668 30/07/2023 7,373.00 003185 30/07/2023 7,373.00 7,373.00 30/07/2023 RBO/PEÑ/0030 AURORA RAMIREZ 7,373.00 ADQUISICIÓN MUNICIPAL Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA, Y 7,373.00 0.00
MARTINEZ COMUNIDAD DURANTE UN 7,373.00 AUTORIZACIÓN HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL Y REGIDORA DE
TEQUI GENERAL DE LA UNION *LA
A PEÑOLES
CORRESPONDIENTE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA DE REFRESCOS Y PAN, PARA TODOS LOS CIUDADANOS
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS DE LA COMUNIDAD DURANTE EL TEQUIO GENERAL DE LA UNIÓN A PEÑOLES.
PRODUCTOS LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
* NOTA DE REMISIÓN DE FECHA 30 DE JULIO DE 2023, DONDE DA FE QUE SE RECIBE 25 REJAS DE
REFRESCO Y 19 CAJAS DE PAN, PARA EL TEQUIO GENERAL DE LA UNIÓN A PEÑOLES.
LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS PRODUCTOS:
*2 REPORTES FOTOGRÁFICOS COMO EVIDENCIA DEL TEQUIO GENERAL DE LA UNIÓN A PEÑOLES.
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