Page 47 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-04-SOL-05
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO
FECHA FECHA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 04 DE ENERO DE 2023, DIRIGIDO A H. COMISIÓN DE HACIENDA Y
FIRMADO POR C. SALOMÓN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ AGENTE DE POLICÍA DE MORELOS UNO
TEPANTEPEC, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITO LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS
1. NO PRESENTÓ LA PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO DE CAMBIO DE AUTORIDADES.
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
DEL GASTO RELATIVA A: *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 5 DE ENERO DE 2023, DIRIGIDO AL C. SALOMÓN HERNÁNDEZ
COMPRA DE ALIMENTOS Y *LA REQUISICIÓN PARA LA HERNÁNDEZ AGENTE DE POLICÍA DE MORELOS UNO TEPANTEPEC Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN
DIVERSOS POR TOMA DE
ENRRIQUE GAYTAN 5,734.60 ADQUISICIÓN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA, ELÍAS LÓPEZ ROJAS Y HORTENSIA LÓPEZ
HERNANDEZ PROTESTA DE NUEVAS
000833 28/02/2023 5,734.60 000274 28/02/2023 5,734.60 5,734.60 07/01/2023 RBO/26/0001 AUTORIDADES 5,734.60 *LA AUTORIZACIÓN RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y REGIDORA DE 5,734.60 0.00
CORRESPONDIENTE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS DE CAMBIO DE AUTORIDADES.
PRODUCTOS LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
*NOTA DE REMISIÓN DE FECHA 07 DE ENERO DE 2023 DONDE SE RECIBE DE CONFORMIDAD LOS
ALIMENTOS, PARA EVENTO DE CAMBIO DE AUTORIDADES.
LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS PRODUCTOS:
*FOTOGRAFÍA COMO EVIDENCIA DEL CAMBIO DE AUTORIDADES EN LA AGENCIA MUNICIPAL
MORELOS UNO TEPANTEPEC
LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN:
* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, DIRIGIDO A C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL, CON ATENCIÓN A C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS, TESORERO MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA Y FIRMADO POR C. ALFONSO PÉREZ PÉREZ
AGENTE MUNICIPAL DEL MANZANITO, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITO LA AUTORIZACIÓN PARA LA
1. NO PRESENTÓ LA COMPRA DE REFRESCOS Y PAN, PARA LAS REUNIONES Y TEQUIOS QUE SE LLEVARAN A CABO.
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
DEL GASTO RELATIVA A: *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 1 DE MARZO DE 2023, DIRIGIDO AL C. ALFONSO PÉREZ PÉREZ
PAGO DE REFRESCOS Y PAN *LA REQUISICIÓN PARA LA AGENTE MUNICIPAL DEL MANZANITO Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA
PARA LAS REUNIONES Y
003578 30/04/2023 12,460.00 001321 30/04/2023 12,460.00 12,460.00 04/03/2023 RBO/16/0018 JUAN PEREZ 12,460.00 ADQUISICIÓN YAZMIN JACOBO ARMENTA, ELÍAS LÓPEZ ROJAS Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE 12,460.00 0.00
PEREZ TEQUIOS O LIMPIEZA DE 12,460.00 AUTORIZACIÓN MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA,
BASURA EN LA COMUNIDAD
*LA
CORRESPONDIENTE RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN SE AUTORIZA LA COMPRA DE REFRESCOS Y PAN CON LA GENTE DE LA MISMA COMUNIDAD, PARA
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS LAS REUNIONES Y TEQUIOS QUE SE LLEVARAN A CABO.
PRODUCTOS LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
*NOTA DE REMISIÓN DE FECHA 04 DE MARZO DE 2023 DONDE SE RECIBE DE CONFORMIDAD LOS
REFRESCOS Y PAN, PARA EVENTO DE CAMBIO DE AUTORIDADES.
LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS PRODUCTOS:
*2 FOTOGRAFÍAS COMO EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE REFRESCOS Y PAN EN EL CAMBIO DE
AUTORIDADES EN LA AGENCIA MUNICIPAL.
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