Page 50 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-04-SOL-05
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO
FECHA FECHA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN:
* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 2 DE JULIO DE 2023, DIRIGIDO AL H. COMISIÓN DE HACIENDA,
PRESIDENTE MUNICIPAL Y FIRMADO POR EL C. SALOMÓN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ AGENTE DE
POLICÍA DE MORELOS UNO TEPANTEPEC DEL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA,
OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITO LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE ARROZ, FRIJOL,
AZÚCAR, REFRESCOS Y DIVERSOS CONSUMIBLES PARA APOYAR CON LOS ALIMENTOS A LA GENTE
QUE ASISTA A CADA UNO DE LOS TEQUIOS QUE SE LLEVARAN TODOS LOS FINES DE SEMANA DEL
1. NO PRESENTÓ LA MES DE JULIO.
COMPRA DE PRODUCTOS DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
QUE SON ARROZ, FRIJOL,
AZUCAR, REFRESCOS Y DEL GASTO RELATIVA A: *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 24 DE JULIO DE 2023, DIRIGIDO AL C. SALOMÓN HERNÁNDEZ
DIVERSOS, POR REALIZAR
4,200.00 *LA REQUISICIÓN PARA LA HERNÁNDEZ AGENTE DE POLICÍA DE MORELOS UNO TEPANTEPEC Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN
TEQUIO DE ACARREO DE
010718 31/07/2023 4,200.00 003961 31/07/2023 4,200.00 4,200.00 25/07/2023 RBO/26/0019 BENITO GAYTAN PIEDRAS PARA MAMPOSTERIA ADQUISICIÓN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA, ELÍAS LÓPEZ ROJAS Y HORTENSIA LÓPEZ 4,200.00 0.00
HERNANDEZ DE DRENAJE DURANTE EL MES 4,200.00 AUTORIZACIÓN RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y REGIDORA DE
DE JULIO
*LA
CORRESPONDIENTE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS DE LOS CIUDADANOS QUE PARTICIPAN EN LOS TEQUIOS QUE SE LLEVARAN A CABO EN SU
PRODUCTOS COMUNIDAD.
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
* NOTA DE REMISIÓN DE FECHA 25 DE JULIO DE 2023, DONDE DA FE QUE SE RECIBE 25 KILOS DE
ARROZ, 25 KILOS DE FRIJOL, 20 KILOS DE AZÚCAR Y 6 REJAS DE REFRESCO SABOR, PARA LOS
CIUDADANOS QUE PARTICIPAN EN LOS TEQUIOS QUE SE LLEVARAN A CABO EN SU COMUNIDAD.
LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS PRODUCTOS:
*2 FOTOGRAFÍAS COMO EVIDENCIA DE LOS CIUDADANOS QUE PARTICIPAN EN LOS TEQUIOS QUE SE
LLEVARAN A CABO EN SU COMUNIDAD.
LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2023, DIRIGIDO A C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL Y FIRMADO POR EL C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS, TESORERO MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITO LA
1. NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE REFRESCOS, PARA EL EVENTO DEL COMISARIADO DE BIENES
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA COMUNALES EN SANTA MARÍA PEÑOLES.
DEL GASTO RELATIVA A: LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
COMPRA DE REFRESCO PARA *LA REQUISICIÓN PARA LA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023, DIRIGIDO AL C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS
EL EVENTO DEL COMISARIADO
AURORA RAMIREZ 5,160.00 ADQUISICIÓN TESORERO MUNICIPAL Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO
MARTINEZ
011605 31/08/2023 5,160.00 004288 31/08/2023 5,160.00 5,160.00 31/08/2023 RBO/PEÑ/0037 DE BIENES COMUNALESEN 5,160.00 *LA AUTORIZACIÓN ARMENTA Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL Y REGIDORA 5,160.00 0.00
SANTA MARIA PEÑOLES
CORRESPONDIENTE DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA DE REFRESCOS, PARA EL EVENTO DEL COMISARIADO DE
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS BIENES COMUNALES.
PRODUCTOS LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
* NOTA DE REMISIÓN DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023, DONDE DA FE DE HABER RECIBE 26 REJAS
DE REFRESCO, PARA EL EVENTO DEL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES.
LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS PRODUCTOS:
*FOTOGRAFÍA COMO EVIDENCIA DE LOS CIUDADANOS QUE PARTICIPAN EN EL EVENTO DEL
COMISARIADO DE BIENES COMUNALES.
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