Page 52 - Santa María Peñoles
P. 52
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-04-SOL-05
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO
FECHA FECHA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2023, DIRIGIDO A C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL Y FIRMADO POR EL C. CANDIDO CRUZ GAYTÁN, AGENTE DE POLICÍA DE
TIERRA CALIENTE, TEPANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR
MEDIO DEL CUAL SOLICITO LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE REFRESCOS Y PAN, PARA LA
1. NO PRESENTÓ LA GENTE DE LA COMUNIDAD QUE ASISTE A LA REUNIONES Y TEQUIOS.
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
DEL GASTO RELATIVA A: *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DIRIGIDO AL C. CÁNDIDO CRUZ GAYTÁN,
*LA REQUISICIÓN PARA LA AGENTE DE POLICÍA DE TIERRA CALIENTE, TEPANTEPEC Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ
012560 31/08/2023 4,079.50 004625 31/08/2023 4,079.50 4,079.50 30/08/2023 RBO/21/0042 TIMOTEO CRUZ POR COMPRAR REFRESCOS Y ADQUISICIÓN CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA, ELÍAS LÓPEZ ROJAS Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, 4,079.50 0.00
MESINAS 4,079.50 4,079.50 AUTORIZACIÓN PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA,
PAN EL DIA DE TEQUIOS *LA
CORRESPONDIENTE RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN SE AUTORIZA LA COMPRA DE REFRESCOS Y PAN, PARA EL DÍA DE TEQUIO DE LA COMUNIDAD.
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
PRODUCTOS * NOTA DE REMISIÓN DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DONDE FIRMA QUE RECIBIÓ CONFORME 12
CAJAS DE PAN Y 12 REJAS DE REFRESCO, PARA LA GENTE DE LA COMUNIDAD QUE ASISTE A LA
REUNIONES Y TEQUIOS.
LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS PRODUCTOS:
*6 FOTOGRAFÍAS COMO EVIDENCIA DE LA GENTE DE LA COMUNIDAD QUE ASISTE A LA REUNIONES Y
TEQUIOS.
LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO A C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS,
TESORERO MUNICIPAL Y FIRMADO POR EL C. ALFONSO PÉREZ PÉREZ, AGENTE MUNICIPAL EL
MANZANITO, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL
SOLICITO LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA DESAYUNO Y COMIDA DE LAS
PERSONALIDADES DEL GOBIERNO ESTATAL.
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO AL C. ALFONSO PÉREZ PÉREZ,
1. NO PRESENTÓ LA AGENTE MUNICIPAL DEL MANZANITO Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA
CONSUMO DE ALIMENTOS DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA YAZMIN JACOBO ARMENTA, ELÍAS LÓPEZ ROJAS Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE
POR LA VISITA DE LA
DEL GASTO RELATIVA A: MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA,
LICENCIADA EDITH A LA
014233 01/10/2023 9,600.00 005194 01/10/2023 9,600.00 9,600.00 08/09/2023 RBO/16/0076 ALFONSO PEREZ 9,600.00 *LA REQUISICIÓN PARA LA RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL 9,600.00 0.00
PEREZ 9,600.00 SE AUTORIZA LA COMPRA DE ALIMENTOS A LAS PERSONALIDADES DEL GOBIERNO ESTATAL, QUE
COMUNIDAD PARA SEMBRAR
ARBOLITOS Y VER SOBRE EL ADQUISICIÓN
CAMINO *LA AUTORIZACIÓN ASISTIERON PARA LLEVAR A CABO LA SIEMBRA DE ARBOLITOS DE PINO EN EL CAMINO QUE LLEVA A
CORRESPONDIENTE SU COMUNIDAD.
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
* NOTA DE REMISIÓN DE FECHA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DONDE FIRMA DE ACUERDO A LO
SOLICITADO 100 COMIDAS CORRIDAS PARA LAS PERSONALIDADES DEL GOBIERNO ESTATAL, QUE
ASISTIERON PARA LLEVAR A CABO LA SIEMBRA DE ARBOLITOS DE PINO EN EL CAMINO QUE LLEVA A
SU COMUNIDAD.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*4 FOTOGRAFÍAS COMO EVIDENCIA DE PERSONALIDADES DEL GOBIERNO ESTATAL Y DE LA
POBLACIÓN, QUE ASISTIERON PARA LLEVAR A CABO LA SIEMBRA DE ARBOLITOS DE PINO EN EL
CAMINO QUE LLEVA A SU COMUNIDAD.
7/9
