Page 53 - Santa María Peñoles
P. 53
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-04-SOL-05
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO
FECHA FECHA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO A C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS,
TESORERO MUNICIPAL Y FIRMADO POR EL C. ALFONSO PÉREZ PÉREZ, AGENTE MUNICIPAL EL
MANZANITO, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL
SOLICITO LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE REFRESCOS Y PAN PARA TODA LA GENTE QUE
ASISTA A LOS TEQUIOS Y LAS REUNIONES DE CIUDADANOS.
1. NO PRESENTÓ LA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO AL C. ALFONSO PÉREZ PÉREZ,
DEL GASTO RELATIVA A: AGENTE MUNICI0PALO DEL MANZANITO Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA
*LA REQUISICIÓN PARA LA YAZMIN JACOBO ARMENTA, ELÍAS LÓPEZ ROJAS Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE
ALFONSO PEREZ POR CONSUMO DE REFRESCO ADQUISICIÓN MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA,
PEREZ 8,000.00 Y PAN EN LAS REUNIONES Y
014240 01/10/2023 4,084.15 005196 01/10/2023 8,000.00 8,000.00 11/09/2023 RBO/16/0078 4,084.15 *LA AUTORIZACIÓN RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL 4,084.15 0.00
TEQUIOS DE LA COMUNIDAD
CORRESPONDIENTE SE AUTORIZA LA COMPRA DE REFRESCOS Y PAN PARA LOS CIUDADANOS QUE PARTICIPAN EN LOS
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DÍAS DE TEQUIOS Y REUNIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO EN EL MANZANITO EN EL MES DE
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS SEPTIEMBRE.
PRODUCTOS LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
*NOTA DE REMISIÓN DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DONDE FIRMA DE CONFORMIDAD A LO
SOLICITADO 24 CAJAS DE PAN Y 20 REJAS DE REFRESCO PARA LOS CIUDADANOS QUE PARTICIPAN
EN LOS DÍAS DE TEQUIOS Y REUNIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO EN EL MANZANITO EN EL MES DE
SEPTIEMBRE.
LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS PRODUCTOS:
*2 FOTOGRAFÍAS COMO EVIDENCIA DE LOS CIUDADANOS QUE PARTICIPAN EN LOS DÍAS DE
TEQUIOS Y REUNIONES QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL MANZANITO EN EL MES DE SEPTIEMBRE.
8/9
