Page 54 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-04-SOL-05
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO
FECHA FECHA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO A C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS,
TESORERO MUNICIPAL Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO
7 CJA AGUA BONAFONT 600 ARMENTA Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL Y REGIDORA
ML, 9 CJA AGUA CIERL 600
ML, 5 CJA AGUA EPURA 600 DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR
ML, 6 CJA REFRESCO GUGAR
SURTIDO 500 ML, 3 CJA MEDIO DEL CUAL SOLICITAN LA COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS PARA LA
REFRESCO COCA COLA 600
ML BOTE, 2CJA REFRESCO HIDRATACIÓN DE LOS ALUMNOS QUE ASISTIRÁN AL EVENTO CÍVICO DEPORTIVO DEL 20 DE
FANTA 600 ML NARANJA
NOTE, 1 CJA REFRESCO NOVIEMBRE.
FRESCA 600 ML BOTE, 2 CJA
REFRESCO PEÑAFIEL 600 ML LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
8,365.30 SABORES, 2 CJA REFRESCOS
PEÑAFIEL ORANGE CRUSH 1. NO PRESENTÓ LA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO A C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS,
600 ML, 4 CJA REFRESCO
PEPSI BOTE 600 ML, 1 CJA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA TESORERO MUNICIPAL Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO
REFRESCO SPRITE 600 ML
BOTE, 4 CJA REFRESCO DEL GASTO RELATIVA A: ARMENTA Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL Y REGIDORA
SQUIRT 600 ML BOTE, 1 CJA
REFRESCO DELAWARE UVA *LA REQUISICIÓN PARA LA DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR
600 ML, 1 CJA REFRESCO
8585053F-59C7- MINI ABASTOS SA SENZAO 600 ML, 8 CJA ADQUISICIÓN MEDIO DEL CUAL SE AUTORICE LA COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS PARA LA
4153-8B22- DE CV REFRESCO COCA COLA 500
015834 17/11/2023 8,365.30 005779 17/11/2023 8,365.30 8,365.30 17/11/2023 ML BOTE 8,365.30 *LA AUTORIZACIÓN HIDRATACIÓN DE LOS ALUMNOS QUE ASISTIRÁN AL EVENTO CÍVICO DEPORTIVO DEL 20 DE 8,365.30 0.00
0505965C5583
CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE.
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS *OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO AL H. COMISIÓN DE HACIENDA
PRODUCTOS Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA, ELÍAS LÓPEZ
ROJAS Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL, TESORERO
MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
PEÑOLES, ETLA, OAXACA, EN EL CUAL SE HACE CONSTAR QUE RECIBEN DE CONFORMIDAD LO
REQUERIDO COMO SON CAJAS DE AGUA BONAFONT, AGUAS CIEL, AGUA EPURA DE 600 ML,
REFRESCO COCA COLA DE 500 ML Y 600 ML, REFRESCOS DELAWARE UVA 600 ML, REFRESCOS
FANTA, FRESCA DE 600ML, REFRESCOS DE GUGAR SURTIDO 500 ML, REFRESCOS PEÑAFIEL, PEPSI,
SENZAO SPRITE Y SQUIRT DE 600 ML.
LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS PRODUCTOS:
*2 FOTOGRAFÍAS COMO EVIDENCIA DE LOS ALUMNOS QUE ASISTIERON AL EVENTO CÍVICO
DEPORTIVO DEL 20 DE NOVIEMBRE.
TOTAL $156,449.55 $160,365.40 $160,365.40 $160,365.40 $156,449.55 $156,449.55 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C.JULISSA TOLEDO VELÁSQUEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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