Page 55 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-05-SOL-06
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR
CAJA BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
A: *10 BITÁCORAS DE RECORRIDO EN DONDE SE CONSTATÓ
008B707D-1094- SERVICIO LA VIGUERA 463.410 LITRO DE *DOCUMENTO DONDE CONSTE EL EL CONTROL DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS
4687-B744- SA DE CV 10,514.78
000022 16/01/2023 10,514.78 000007 16/01/2023 10,514.78 10,514.78 16/01/2023 BF314E6B6661 10,514.78 CONTROL DEL SUMINISTRO DE DIFERENTES VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 10,514.78 0.00
MAGNA
COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DEBIDAMENTE REQUISITADAS Y FIRMADAS
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES
EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
000054 20/01/2023 6,250.81 000019 20/01/2023 6,250.81 6,250.81 20/01/2023 1979BCDE-27C6- SERVICIO LA VIGUERA 275.487 LITRO DE 6,250.81 6,250.81 0.00
48FF-9A2F- SA DE CV 6,250.81
075ACA286E81 MAGNA
000120 03/02/2023 6,000.61 000039 03/02/2023 6,000.61 6,000.61 03/02/2023 239C67B0-BE09- SERVICIO LA VIGUERA 264.461 LITRO DE 6,000.61 6,000.61 0.00
4159-9AA8- SA DE CV 6,000.61 10,000.00 0.00
316BCC709BCE MAGNA
1. PRESENTAN CONTROLES DE *8 BITÁCORAS DE RECORRIDO EN DONDE SE CONSTATÓ
COMBUSTIBLE EN LOS CUALES NO SE EL CONTROL DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS
206.6110 LITROS DIESEL IDENTIFICA A QUE VEHÍCULOS DIFERENTES VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
45 CENTANO
(DESPACHO 1642010- PROPIEDAD DEL MUNICIPIO FUE DEBIDAMENTE REQUISITADAS Y FIRMADAS
10,000.00 0) Y 218.5310 LITROS
29189e9a-7e86- MAGNA 87 OCT SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE
49c2-83d8- (DESPACHO 1641997-
000174 17/02/2023 10,000.00 000056 17/02/2023 10,000.00 10,000.00 18/02/2023 JAIME FIDEL PABLO 0) 10,000.00 2023.
94c44f9a4d02 MARQUEZ
000215 23/02/2023 12,600.89 000070 23/02/2023 12,600.89 12,600.89 23/02/2023 E477E9EE-55A7-4350- 12,600.89 552.913 LITRO MAGNA 12,600.89 12,600.89 0.00
SERVICIO LA VIGUERA
B0B8-
SA DE CV
926CC050F65A
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