Page 66 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-06-SOL-07
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A COMPROBANTE
CTA. 1214156965
IMPORTE NO
CAJA No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
SOLVENTADO
BANCARIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
*DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, PARA LA ADQUISICIÓN DE
UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA POLICÍAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, OAXACA, EL
CUAL EL PROVEEDOR SOCORRO MARÍA DEL ROSARIO RUIZ LURIA, FUE EL SELECCIONADO POR SU PRECIO DEBAJO DE
28 UNIFORMES TACTICAL LOS OTROS PROVEEDORES, DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023 DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO POR LAS PERSONAS
PANT. CAMIS; 28 BOTAS QUE INTERVINIERON EN DICHA ACTA.
DUTY COSIDAS; 28 1. NO PRESENTÓ LA *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS
PLAYERAS YAZBEK M/C; 28 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, PARA EL ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN
PAGO SPEI 0F761C11- CHAMARRAS DEL GASTO RELATIVA A: SU CASO APROBACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, PARA LA
2419-431D-
0290323; CLAVE SOCORRO CAZADORAS; 28 GORRAS; *LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORME Y EQUIPAMIENTO PARA POLICÍAS, DONDE SE APRUEBA LA PROPUESTA PARA REALIZAR LA
89E6- MARIA DEL
001295 29/03/2023 000446 29/03/2023 29/03/2023 DE RASTREO: 29/03/2023 B88854AB91 ROSARIO 28 FORNITURAS ADQUISICIÓN “ADJUDICACIÓN DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA POLICÍAS”, POR EL MÉTODO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, 0.00
RUIZ LURIA
8846APR2202303 F3 COMPLETAS; 12 TIRANTE *LA AUTORIZACIÓN FIRMADOS Y SELLADOS POR EL COMITÉ DE ADQUISICIÓN, DE FECHA 24 DE MARZO DE 2023, DEBIDAMENTE FIRMADO Y
292208141904 GRUESO; 5 ESPOSAS CORRESPONDIENTE SELLADO POR LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN DICHA ACTA.
AMITH; 10 TOLETES *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA POLICÍAS, POR EL PROVEEDOR SOCORRO
POLICARBONATO; 28 *LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO MARÍA DEL ROSARIO RUIZ LURIA, QUE FUE APROBADO POR EL COMITÉ DE ADJUDICACIONES, ENAJENACIONES,
IMPERMEABLE LISO; 30 DE LOS UNIFORMES Y ACCESORIOS ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, DE
LÁMPARAS TOHI. FECHA 24 DE MARZO DE 2023 DEBIDAMENTE FIRMADOS Y SELLADOS POR AMBAS PARTES, CREDENCIAL PARA VOTAR
(INE) A NOMBRE DE SOCORRO MARÍA DEL ROSARIO RUIZ LURIA Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL.
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS UNIFORMES Y ACCESORIOS:
*RELACIÓN DE PERSONAL QUE RECIBE DE CONFORMIDAD UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO CON SI RESPECTIVA
FIRMA DEL TRABAJADOR DE RECIBIDO.
LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 08 DE MARZO DE 2023, DIRIGIDO A C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS, TESORERO MUNICIPAL Y
FIRMADO POR C. ANDRÉS RAMÍREZ VELASCO, AGENTE MUNICIPAL DEL DURAZNAL, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
1. NO PRESENTÓ LA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITAN LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS POLICÍAS DE LA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA COMUNIDAD QUE BRINDAN UN SERVICIO DE TEQUIO A LA AGENCIA.
12 CHAMARRA TACTICA DEL GASTO RELATIVA A: LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
de1b5309- TEXTILES Y MODELO CAZADORA, *LA REQUISICIÓN PARA LA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE MARZO DE 2023, DIRIGIDO A C. ANDRÉS RAMÍREZ VELASCO, AGENTE
ec28-4697- ACABADOS CONFECCIONADA EN TELA ADQUISICIÓN MUNICIPAL DEL DURAZNAL Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHAVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA, C.
003165 30/04/2023 9,048.00 001164 30/04/2023 9,048.00 9,048.00 30/04/2023 aec2- SAN 9,048.00 RIP STOP, COLOR AZUL 9,048.00 *LA AUTORIZACIÓN ELÍAS LÓPEZ ROJAS Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL, TESORERO 9,048.00 0.00
9fd126d6a6 FERNANDO MARINO, CON FORRO CORRESPONDIENTE MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA,
d4 SA POLAR, CON BORDADO *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORICE LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS POLICÍAS DE LA COMUNIDAD QUE
TAMAÑO GAFETE *LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO BRINDAN UN SERVICIO DE TEQUIO A LA AGENCIA.
DE LOS UNIFORMES Y ACCESORIOS LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS UNIFORMES Y ACCESORIOS :
2. PAGO REALIZADO EN EFECTIVO. *RELACIÓN DE PERSONAL DE FECHA 21 DE MARZO DE 2023, QUE RECIBE DE CONFORMIDAD 12 PIEZAS CHAMARRAS
TÁCTICA MODELO CAZADORA, CONFECCIONADO EN TELA RIP STOP AZUL MARINO, RECIBIDO POR EL AGENTE
MUNICIPAL DEL DURAZNAL Y ENTREGADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL
Y REGIDORA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, OAXACA.
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