Page 67 - Santa María Peñoles

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-06-SOL-07
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-10

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024

CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A COMPROBANTE
CTA. 1214156965
IMPORTE NO
CAJA No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
SOLVENTADO
BANCARIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN:

*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 08 DE MARZO DE 2023, DIRIGIDO A C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS, TESORERO MUNICIPAL Y

FIRMADO POR C. ANDRÉS RAMÍREZ VELASCO, AGENTE MUNICIPAL DEL DURAZNAL, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA

1. NO PRESENTÓ LA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITAN LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS POLICÍAS DE LA

35 UNIFORMES PANTALÓN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA COMUNIDAD QUE BRINDAN UN SERVICIO DE TEQUIO A LA AGENCIA.

Y CAMISA; 35 BOTAS DEL GASTO RELATIVA A: LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:

PAGO SPEI: ABFCD67F- SOCORRO DUTY; 35 CHAMARRA *LA REQUISICIÓN PARA LA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE MARZO DE 2023, DIRIGIDO A C. ANDRÉS RAMÍREZ VELASCO, AGENTE
MARIA DEL
0040923; CLAVE 7B99-49D0- ROSARIO CAZADORA; 35 PLAYERA ADQUISICIÓN MUNICIPAL DEL DURAZNAL Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHAVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA, C.
RUIZ LURIA
013156 04/09/2023 236,988.00 004806 04/09/2023 236,988.00 04/09/2023 DE RASTREO: 236,988.00 04/09/2023 AFB8- 236,988.00 YAZBECK M/C; 35 236,988.00 *LA AUTORIZACIÓN ELÍAS LÓPEZ ROJAS Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL, TESORERO 236,988.00 0.00

8846APR12023090 8D4A670330 GORRAS; 35 LÁMPARAS CORRESPONDIENTE MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA,

42505407272 AA TOHIL; 10 GAS *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORICE LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS POLICÍAS DE LA COMUNIDAD QUE

LACRIMÓGENO. *LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO BRINDAN UN SERVICIO DE TEQUIO A LA AGENCIA.

DE LOS UNIFORMES Y ACCESORIOS LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS UNIFORMES Y ACCESORIOS:

*RELACIÓN DE PERSONAL DE FECHA 21 DE MARZO DE 2023, QUE RECIBE DE CONFORMIDAD 12 PIEZAS CHAMARRAS

TÁCTICA MODELO CAZADORA, CONFECCIONADO EN TELA RIP STOP AZUL MARINO, RECIBIDO POR EL AGENTE

MUNICIPAL DEL DURAZNAL Y ENTREGADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL

Y REGIDORA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, OAXACA.

TOTAL $458,026.00 $458,026.00 $9,048.00 $448,978.00 $458,026.00 $458,026.00 $458,026.00 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. JULISSA TOLEDO VELÁSQUEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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