Page 69 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-07-SOL-08
RESULTADO: AF-11
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES
DISTRITO: ETLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A CTA. COMPROBANTE
1214156965
IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
CAJA OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
No. DE CHEQUE O SOLVENTADO FALTANTE
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023, DIRIGIDO A C. HORTENSIA LÓPEZ
RAMÍREZ REGIDORA DE HACIENDA Y FIRMADO POR LA C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR
1. NO PRESENTÓ LA MEDIO DEL CUAL SOLICITO LA AUTORIZACIÓN PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD PICK UP
DOCUMENTACIÓN HILUX MARCA TOYOTA MOD. 2021 ADSCRITA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
2 SOPORTE; 2 JUSTIFICATIVA DEL LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
AMORTIGUADOR NP300 DEL. GASTO RELATIVA A: *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2023, DIRIGIDO AL C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS,
BOGE: 1 BALATA DEL FRITEC; *LA REQUISICIÓN PARA LA TESORERO MUNICIPAL Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN
E2CA0564- 4 BUJIA NGK; 1 FILTRO AIRE ADQUISICIÓN JACOBO ARMENTA Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA
A5C7-4C3C- LUIS MIGUEL CONHER; 1 FILTRO DE AIRE *LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA *LA EVIDENCIA DEL
12,997.02 USO O DESTINO DE
006543 12/06/2023 12,997.02 002427 12/06/2023 12,997.02 12,997.02 12/06/2023 952E- JIMENEZ 12,997.02 GONHER; 1 ACEITE DIESEL O 12,997.02 CORRESPONDIENTE PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y MANTENIMIENTO DE 0.00
LAS REFACCIONES
6C49BCC95 SORIANO GASOLINA SYNTHETIC *LA CONSTANCIA DE UNIDAD PICK UP HILUX MARCA TOYOTA MOD. 2021 ADSCRITA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
435 MOTORCRAFT 5L.; 1 RECEPCIÓN LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
AMORTIGUADOR TRAS. *LA EVIDENCIA DEL USO O *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2023, EN EL QUE SE HACE LA ENTREGA DE
BOGE; 2 ANTICONGELANTE DESTINO DE LAS MATERIALES Y SUMINISTROS A H. COMISIÓN DE HACIENDA EN EL CUAL FIRMA DE RECIBIDO EL
AZUL 3.785 L PRESTONE; 1 REFACCIONES C. C. ELIAS LÓPEZ ROJAS TESORERO MUNICIPAL Y FIRMA DE VISTO BUENO DE LOS CC.
BOBINA TECNOFUEL *BITÁCORA DE ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA, HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ Y
MANTENIMIENTO ELÍAS LÓPEZ ROJAS, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA Y
TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA,
OAXACA.
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO:
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EJERCICIO 2023, PICK UP HILUX TOYOTA,
DEBIDAMENTE REQUISITADA Y FIRMADA, POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.
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