Page 71 - Santa María Peñoles

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-07-SOL-08
RESULTADO: AF-11
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES
DISTRITO: ETLA, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A CTA. COMPROBANTE
1214156965
IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
CAJA OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
No. DE CHEQUE O SOLVENTADO FALTANTE
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA

LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN:

*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2023, DIRIGIDO A C. ROMÁN RAMÍREZ

CHÁVEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y CON ATENCIÓN A LA C. HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ

REGIDORA DE HACIENDA Y FIRMADO POR LA C. ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA SINDICA

MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL

1 - BALATAS DELANTERAS; 1 1. NO PRESENTÓ LA SOLICITO LA COMPRA DE MATERIALES PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES:
BALATAS TRASERAS; 4
RECTIFICADO DE DISCO; 1 DOCUMENTACIÓN RANGER XL CREW CAB MARCA FORD MODELO 2012, FRONTIER NP300 MARCA NISSAN
MANO DE OBRA; 2 ROTULA
SUPERIOR; 2 ROTULA JUSTIFICATIVA DEL MODELO 2016, PARA LAS NECESIDADES PROPIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA
INFERIOR; 2 VARILLA DE
DIRECCION; 2 TERMINAL GASTO RELATIVA A: PEÑOLES, ETLA, OAXACA.
EXTERIOR; 2 TORNILLO
43,966.00 *LA REQUISICIÓN PARA LA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
ESTABILIZADOR; 2 TORNILLO
PAGO SPEI: 3F3653A6- ESTABILIZADOR; 2 BUJES ADQUISICIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023, DIRIGIDO AL C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS, *LA CONSTANCIA DE
0220623; CLAVE 0E62-4843- INTERIORES; 1 MAZA RECEPCIÓN
22/06/2023 CVE RASTREO: MERCADO DE DELANTERA; … 4 - REPUESTO *LA AUTORIZACIÓN TESORERO MUNICIPAL Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN 43,966.00 *LA EVIDENCIA DEL
8846APR22023062 83FF- LLANTAS DE CALIPER; 2 REPUESTO DE USO O DESTINO DE
006673 22/06/2023 43,966.00 002479 22/06/2023 43,966.00 43,966.00 22/06/2023 0F69ED3F64 CALIPER; 4 RECTIFICADO DE 43,966.00 CORRESPONDIENTE JACOBO ARMENTA Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA 0.00 LAS REFACCIONES
22363385812 ANTEQUERA DISCO; 4 TUERCA; 1 MANO
C9 SA DE CV DE OBRA. *LA CONSTANCIA DE MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA

RECEPCIÓN PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y LA COMPRA DE

*LA EVIDENCIA DEL USO O MATERIALES PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES: RANGER XL CREW CAB MARCA

DESTINO DE LAS FORD MODELO 2012, FRONTIER NP300 MARCA NISSAN MODELO 2016, PARA LAS

REFACCIONES NECESIDADES PROPIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.

*BITÁCORA DE BITÁCORA DE MANTENIMIENTO:

MANTENIMIENTO *2 BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EJERCICIO 2023: RANGER XL CREW CAB

MARCA FORD MODELO 2012 Y FRONTIER NP300 MARCA NISSAN MODELO 2016,

DEBIDAMENTE REQUISITADA Y FIRMADA, POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.

ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

*CUADRO COMPARATIVO QUE SE PRESENTA A LA COMISIÓN DE HACIENDA DE LAS

COTIZACIONES SOLICITADAS Y PRESENTADAS, PARA LA COMPRA DE REFACCIONES Y

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS OFICIALES, DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023.

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