Page 70 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-07-SOL-08
RESULTADO: AF-11
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES
DISTRITO: ETLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A CTA. COMPROBANTE
1214156965
IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
CAJA OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
No. DE CHEQUE O SOLVENTADO FALTANTE
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2023, DIRIGIDO A C. ROMÁN RAMÍREZ
CHÁVEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y CON ATENCIÓN A C. HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ
REGIDORA DE HACIENDA Y FIRMADO POR LA C. ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA SINDICA
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL
SOLICITO LA COMPRA DE MATERIALES PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES:
RANGER XL CREW CAB MARCA FORD MODELO 2012, FRONTIER NP300 MARCA NISSAN
MODELO 2019, FRONTIER NP300 MARCA NISSAN MODELO 2016 Y RAM SLT PICK UP MARCA
DODGE MOD 2013, PARA LAS NECESIDADES PROPIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA
MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
1. NO PRESENTÓ LA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2023, DIRIGIDO AL C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS,
DOCUMENTACIÓN TESORERO MUNICIPAL Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN
JUSTIFICATIVA DEL JACOBO ARMENTA Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA
6 LLANTA 265/70R17 COPER; GASTO RELATIVA A: MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
4 LLANTA 265/65R17
*LA REQUISICIÓN PARA LA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y LA COMPRA DE
COOPER ATT; 3 ALINEACION
PAGO SPEI: E673E327- MERCADO DE DELANTERA; 10 BALANCEO; ADQUISICIÓN MATERIALES PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES: RANGER XL CREW CAB MARCA
0220623; CLAVE A051-4A1B- LLANTAS 47,600.00
22/06/2023 CVE RASTREO: 10 VALVULA TR413; 4 LLANTA *LA AUTORIZACIÓN FORD MODELO 2012, FRONTIER NP300 MARCA NISSAN MODELO 2019, FRONTIER NP300 *LA EVIDENCIA DEL
8846APR22023062 8DE4- ANTEQUERA 185/65R14 BRIDGESTONE 47,600.00 USO O DESTINO DE
006670 22/06/2023 47,600.00 002478 22/06/2023 47,600.00 47,600.00 22/06/2023 0A99CD036 SA DE CV 47,600.00 CORRESPONDIENTE MARCA NISSAN MODELO 2016 Y RAM SLT PICK UP MARCA DODGE MOD 2013, PARA LAS 0.00
22362767097 B381; 4 BALANCEO; 4 LAS REFACCIONES
5C5 VALVULA TR413. *LA CONSTANCIA DE NECESIDADES PROPIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.
RECEPCIÓN LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
*LA EVIDENCIA DEL USO O *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2023, EN EL QUE SE HACE LA ENTREGA DE
DESTINO DE LAS MATERIALES Y SUMINISTROS A H. COMISIÓN DE HACIENDA EN EL CUAL FIRMA DE RECIBIDO EL
REFACCIONES C. C. ELIAS LÓPEZ ROJAS TESORERO MUNICIPAL Y FIRMA DE VISTO BUENO DE LOS CC.
*BITÁCORA DE ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA, HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ Y
MANTENIMIENTO ELÍAS LÓPEZ ROJAS, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA Y
TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA,
OAXACA.
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO:
*4 BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EJERCICIO 2023: RANGER XL CREW CAB
MARCA FORD MODELO 2012, FRONTIER NP300 MARCA NISSAN MODELO 2019, FRONTIER
NP300 MARCA NISSAN MODELO 2016 Y RAM SLT PICK UP MARCA DODGE MOD 2013,
DEBIDAMENTE REQUISITADA Y FIRMADA, POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*CUADRO COMPARATIVO QUE SE PRESENTA A LA COMISIÓN DE HACIENDA DE LAS
COTIZACIONES SOLICITADAS Y PRESENTADAS, PARA LA COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIOS
DE ALINEACIÓN Y BALANCEO DE VEHÍCULOS OFICIALES, DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023.
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