Page 68 - Santa María Peñoles

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-07-SOL-08
RESULTADO: AF-11
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES
DISTRITO: ETLA, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A CTA. COMPROBANTE
1214156965
IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
CAJA OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
No. DE CHEQUE O SOLVENTADO FALTANTE
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA

LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN:

*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2023, DIRIGIDO AL C. ROMÁN RAMÍREZ

1. NO PRESENTÓ LA CHÁVEZ PRESIDENTE MUNICIPAL, CON ATENCIÓN A LA C. HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ

DOCUMENTACIÓN REGIDORA DE HACIENDA Y FIRMADO POR LA C. ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA SINDICA

JUSTIFICATIVA DEL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL

GASTO RELATIVA A: SOLICITO LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE 03 ACUMULADORES PARA DOS

*LA REQUISICIÓN PARA LA PATRULLAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL, UN VEHÍCULO NISSAN NP300 FRONTIER, ADSCRITO A

PAGO SPEI: EA0CEF88- PARTES ADQUISICIÓN LA SINDICATURA MUNICIPAL. *LA CONSTANCIA DE
0240423; CLAVE RECEPCIÓN
24/04/2023 CVE RASTREO: E2F3-11ED- AUTOMOTRIC 1 ACUMULADOR L-65-800; 1 *LA AUTORIZACIÓN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE: 9,171.00 *LA EVIDENCIA DEL
8846APR12023042 ACUMULADOR L-48/91(LN3)- USO O DESTINO DE
002679 24/04/2023 9,171.00 000980 24/04/2023 9,171.00 9,171.00 24/04/2023 90E2- ES DEL 9,171.00 9,171.00 CORRESPONDIENTE *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2023, DIRIGIDO AL C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS, 0.00 LAS REFACCIONES
42253312010
A909AE596 PACIFICO S.A. 615; 1 ACUMULADORL-34- *LA CONSTANCIA DE TESORERO MUNICIPAL Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN
600
D1A DE C.V. RECEPCIÓN JACOBO ARMENTA Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA

*LA EVIDENCIA DEL USO O MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA

DESTINO DE LAS PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y COMPRA DE 03

REFACCIONES ACUMULADORES PARA DOS PATRULLAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL, UN VEHÍCULO NISSAN

*BITÁCORA DE NP300 FRONTIER, ADSCRITO A LA SINDICATURA MUNICIPAL.

MANTENIMIENTO BITÁCORA DE MANTENIMIENTO:

*3 BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EJERCICIO 2023, RAM SLT PICK UP DODGE,

NP300 FRONTIER NISSAN, DEBIDAMENTE REQUISITADA Y FIRMADA, POR LA COMISIÓN DE

HACIENDA.

1/9